1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0386/2022 - 06/09/2022
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 44.599,80 Total Liquidado: R$ 44.599,80 Total Pago: R$ 44.599,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00826/2022 - 10/10/2022 Processo: 52623/2022
Data: 10/10/2022 Empenho: 386/2022 Licitação: 122/2022 Valor: R$ 44.599,80
Beneficiário: MATUTO COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Pago: R$ 44.599,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 386 PROC: 5262381/2022, ATA: 147/2022, SS: 897/2022, RRP: 38/2022. REF. PREST DE SERVIÇO DE ESQUETES E PEÇAS TEATRAIS P/ ATENDER A GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO EM REAL. EDUCATIVAS. REF. APRSENTAÇÕES 19/09 A 30/09/2022.