1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0323/2022 - 18/07/2022
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 928.549,48 Total Liquidado: R$ 764.183,35 Total Pago: R$ 764.183,35
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01005/2022 - 06/09/2022 Processo: 45675/2022
Data: 06/09/2022 Empenho: 323/2022 Licitação: 3/2018 Valor: R$ 88.026,62
Beneficiário: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA Pago: R$ 88.026,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 323 SALDO DO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 415/2018 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO. REFERENTE JULHO/2022.
Liquidação 01119/2022 - 29/09/2022 Processo: 55041/2022
Data: 29/09/2022 Empenho: 323/2022 Licitação: 3/2018 Valor: R$ 224.309,71
Beneficiário: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA Pago: R$ 224.309,71
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 323 SALDO DO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 415/2018 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, NESTA CAPITAL. REF. AGOSTO/2022.
Liquidação 01120/2022 - 29/09/2022 Processo: 55041/2022
Data: 29/09/2022 Empenho: 323/2022 Licitação: 3/2018 Valor: R$ 8.135,58
Beneficiário: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA Pago: R$ 8.135,58
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 323
Liquidação 01330/2022 - 09/11/2022 Processo: 62141/2022
Data: 09/11/2022 Empenho: 323/2022 Licitação: 3/2018 Valor: R$ 215.262,70
Beneficiário: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA Pago: R$ 215.262,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 323 SALDO DO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 415/2018 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 3110401/18
Liquidação 01331/2022 - 09/11/2022 Processo: 62141/2022
Data: 09/11/2022 Empenho: 323/2022 Licitação: 3/2018 Valor: R$ 7.807,45
Beneficiário: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA Pago: R$ 7.807,45
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 323
Liquidação 01501/2022 - 20/12/2022 Processo: 68496/2022
Data: 20/12/2022 Empenho: 323/2022 Licitação: 3/2018 Valor: R$ 212.918,85
Beneficiário: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA Pago: R$ 212.918,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ref 48ª med 01 a 30 out 22 SALDO DO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 415/2018 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 3110401/18
Liquidação 01502/2022 - 20/12/2022 Processo: 68496/2022
Data: 20/12/2022 Empenho: 323/2022 Licitação: 3/2018 Valor: R$ 7.722,44
Beneficiário: TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA Pago: R$ 7.722,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 323