1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Empenho 1679/2022 - 01/06/2022
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 118.282,64 Total Liquidado: R$ 104.396,83 Total Pago: R$ 104.396,83
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 04304/2022 - 11/08/2022 Processo: 39397/2022
Data: 11/08/2022 Empenho: 1679/2022 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 21.966,77
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 21.966,77
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1679 ADITIVO Nº04 PARA REPACTUAR, REAJUSTAR E PRORROGAR O CT218/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 2835392/2019. EX/22. REF. JUNHO/2022.
Liquidação 04915/2022 - 12/09/2022 Processo: 48956/2022
Data: 12/09/2022 Empenho: 1679/2022 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 25.346,28
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 25.346,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1679 ADITIVO Nº04 PARA REPACTUAR, REAJUSTAR E PRORROGAR O CT218/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. PROCESSO Nº 2835392/2019. Ref. julho/2022. Valor da nota fiscal: 211.219,00.
Liquidação 04967/2022 - 19/09/2022 Processo: 54386/2022
Data: 19/09/2022 Empenho: 1679/2022 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 25.346,28
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 25.346,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1679 ADITIVO Nº04 PARA REPACTUAR, REAJUSTAR E PRORROGAR O CT218/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 2835392/2019. Ref. agosto/22. Valor NF 211.219,00.
Liquidação 05939/2022 - 07/11/2022 Processo: 61646/2022
Data: 07/11/2022 Empenho: 1679/2022 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 3.733,82
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 3.733,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1679 ADITIVO Nº04 PARA REPACTUAR, REAJUSTAR E PRORROGAR O CT218/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. REFERENTE SETEMBRO/2022.
Liquidação 06192/2022 - 25/11/2022 Processo: 68143/2022
Data: 25/11/2022 Empenho: 1679/2022 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 28.003,68
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 28.003,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Ref a 01a 31 de outubro de 2022. ADITIVO Nº04 PARA REPACTUAR, REAJUSTAR E PRORROGAR O CT218/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 2835392/2019. EX/22.