1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0106/2022 - 18/03/2022
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 250.000,00 Total Liquidado: R$ 101.468,69 Total Pago: R$ 101.468,69
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00419/2022 - 15/06/2022 Processo: 19898/2022
Data: 15/06/2022 Empenho: 106/2022 Licitação: 3/2020 Valor: R$ 101.468,69
Beneficiário: ALPES ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 101.468,69
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 106 SALDO CT 289/20- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. APOSTILAMENTO 03 TRANSFERÊNCIA UNIDADE GESTORA. Ref. 15° medição - 01/03/22 - 20/03/22.