Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0105/2022 - 11/03/2022
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 270,00 Total Liquidado: R$ 184,80 Total Pago: R$ 184,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

9 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00839/2022 - 14/10/2022 Processo: 57521/2022
Data: 14/10/2022 Empenho: 105/2022 Licitação: 211/2021 Valor: R$ 9,60
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 9,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 105 PROC: 853164/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 228/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (M

Liquidação 00924/2022 - 11/11/2022 Processo: 68076/2022
Data: 11/11/2022 Empenho: 105/2022 Licitação: 211/2021 Valor: R$ 30,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 30,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 105 PROC: 853164/2022, UTILIZ DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAM DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 228/2022, RRP: 97/2021. REF. PREST DE SERv DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) S/FRANQUIA MÍN DE CONSUMO. Ref agosto 22

Liquidação 00927/2022 - 11/11/2022 Processo: 68071/2022
Data: 11/11/2022 Empenho: 105/2022 Licitação: 211/2021 Valor: R$ 30,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 30,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 105 CONTRATO 105/2022 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO - PROC: 853164/2022. Ref. a manutenção on-site no mês de julho/22.

Liquidação 01014/2022 - 29/11/2022 Processo: 70774/2022
Data: 29/11/2022 Empenho: 105/2022 Licitação: 211/2021 Valor: R$ 26,70
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 26,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref. setembro/22 PROC: 853164/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 228/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (M

Liquidação 01015/2022 - 29/11/2022 Processo: 70774/2022
Data: 29/11/2022 Empenho: 105/2022 Licitação: 211/2021 Valor: R$ 3,30
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 3,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 105

Liquidação 01034/2022 - 02/12/2022 Processo: 70767/2022
Data: 02/12/2022 Empenho: 105/2022 Licitação: 211/2021 Valor: R$ 26,70
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 26,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 105 PROC: 853164/2022 CONTRATO 105/2022. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. Ref. manutenção on-site no mês de outubro/22

Liquidação 01035/2022 - 02/12/2022 Processo: 70767/2022
Data: 02/12/2022 Empenho: 105/2022 Licitação: 211/2021 Valor: R$ 3,30
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 3,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 105

Liquidação 01046/2022 - 06/12/2022 Processo: 68061/2022
Data: 06/12/2022 Empenho: 105/2022 Licitação: 211/2021 Valor: R$ 25,20
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 25,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 105 PROC: 853164/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 228/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO REFERENTE MAIO/2022.

Liquidação 01076/2022 - 12/12/2022 Processo: 68067/2022
Data: 12/12/2022 Empenho: 105/2022 Licitação: 211/2021 Valor: R$ 30,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 30,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 105 PROC: 853164/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 27/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 228/2022, RRP: 97/2021. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) REFERENTE JUNHO/2022.