1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0554/2022 - 07/03/2022
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 41,89 Total Liquidado: R$ 41,89 Total Pago: R$ 41,89
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00841/2022 - 07/03/2022 Processo: 2986/2022
Data: 07/03/2022 Empenho: 554/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 41,89
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 41,89
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 554 Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 4273 emitida em 12/01/2022, pela Empresa CONVIVA SERVIÇOS E GESTAO DE MÃO DE OBRA , CNPJ 96.355.854/0001-60.