Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0057/2022 - 03/02/2022
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 55,78 Total Liquidado: R$ 55,78 Total Pago: R$ 55,78
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00086/2022 - 03/02/2022 Processo: 70093/2021
Data: 03/02/2022 Empenho: 57/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 55,78
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 55,78
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: JUROS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 57 Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 486 emitida em 01/12/2021, pela Empresa NET SERVICE, CNPJ 00.427.205/0001-58.