Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0054/2022 - 31/01/2022
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 50.000,00 Total Liquidado: R$ 50.000,00 Total Pago: R$ 50.000,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00153/2022 - 15/03/2022 Processo: 7650/2022
Data: 15/03/2022 Empenho: 54/2022 Licitação: 3/2020 Valor: R$ 49.962,66
Beneficiário: ALPES ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 49.962,66
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 54 REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. APOSTILAMENTO 03 TRANSFERÊNCIA UNIDADE GESTORA. PROCESSO Nº6868654/2019. EXERCÍCIO 2022. Ref. 13° medição - período 16/12/21 a 31/01/22

Liquidação 00215/2022 - 24/03/2022 Processo: 11053/2022
Data: 24/03/2022 Empenho: 54/2022 Licitação: 3/2020 Valor: R$ 37,34
Beneficiário: ALPES ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 37,34
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 54 SALDO CT289/20 - REABILITAÇÃO DA MALHA VIÁRIA EM RUAS DA PRAIA DO CANTO, NESTA CAPITAL. APOSTILAMENTO 03 TRANSFERÊNCIA UNIDADE GESTORA. PROCESSO Nº6868654/2019. EXERCÍCIO 2022 14ª medição - fev/22.