1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0311/2022 - 31/01/2022
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 11.690,04 Total Liquidado: R$ 6.036,66 Total Pago: R$ 6.036,66
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01268/2022 - 16/03/2022 Processo: 9938/2022
Data: 16/03/2022 Empenho: 311/2022 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2.686,31
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 2.686,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 311 SALDO DO 1º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 067/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 5752762
Liquidação 01269/2022 - 16/03/2022 Processo: 9938/2022
Data: 16/03/2022 Empenho: 311/2022 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 332,02
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 332,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 311
Liquidação 02248/2022 - 06/05/2022 Processo: 21487/2022
Data: 06/05/2022 Empenho: 311/2022 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2.686,31
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 2.686,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 311 SALDO DO 1º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 067/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 5752762
Liquidação 02249/2022 - 06/05/2022 Processo: 21487/2022
Data: 06/05/2022 Empenho: 311/2022 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 332,02
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 332,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 311