Liquidação 01139/2022 - 28/03/2022
|
Processo:
|
10293/2022
|
Data:
|
28/03/2022
|
Empenho:
|
227/2022
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 5.858,80
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.858,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 227
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO 2360486/2020.
|
|
Liquidação 01166/2022 - 29/03/2022
|
Processo:
|
15903/2022
|
Data:
|
29/03/2022
|
Empenho:
|
227/2022
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.805,60
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.805,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 227
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO 2360486/2020. REF. FEVEREIRO/2022.
|
|
Liquidação 01197/2022 - 05/04/2022
|
Processo:
|
10294/2022
|
Data:
|
05/04/2022
|
Empenho:
|
227/2022
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.309,06
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.309,06
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 227
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO 2360486/2020. REFERENTE JANEIRO/22.
|
|
Liquidação 01198/2022 - 05/04/2022
|
Processo:
|
10294/2022
|
Data:
|
05/04/2022
|
Empenho:
|
227/2022
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 496,54
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 496,54
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 227
|
|
Liquidação 02039/2022 - 19/05/2022
|
Processo:
|
22373/2022
|
Data:
|
19/05/2022
|
Empenho:
|
227/2022
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 5.858,80
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.858,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Ref. 03/22
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO 2360486/2020.
|
|
Liquidação 02040/2022 - 19/05/2022
|
Processo:
|
22375/2022
|
Data:
|
19/05/2022
|
Empenho:
|
227/2022
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.309,06
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.309,06
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 227
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO 2360486/2020. REFERENTE MARÇO/2022.
|
|
Liquidação 02041/2022 - 19/05/2022
|
Processo:
|
22375/2022
|
Data:
|
19/05/2022
|
Empenho:
|
227/2022
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 496,54
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 496,54
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 227
|
|
Liquidação 02574/2022 - 09/06/2022
|
Processo:
|
28550/2022
|
Data:
|
09/06/2022
|
Empenho:
|
227/2022
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 5.858,80
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.858,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 227
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO 2360486/2020.
|
|
Liquidação 02617/2022 - 13/06/2022
|
Processo:
|
28553/2022
|
Data:
|
13/06/2022
|
Empenho:
|
227/2022
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.805,60
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.805,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 227
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO 2360486/2020.
|
|
Liquidação 03120/2022 - 12/07/2022
|
Processo:
|
36716/2022
|
Data:
|
12/07/2022
|
Empenho:
|
227/2022
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 5.858,80
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.858,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 227
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO 2360486/2020.
|
|
Liquidação 03128/2022 - 12/07/2022
|
Processo:
|
36718/2022
|
Data:
|
12/07/2022
|
Empenho:
|
227/2022
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.805,60
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.805,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 227
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO 2360486/2020. REF. MAIO/2022.
|
|
Liquidação 03895/2022 - 03/08/2022
|
Processo:
|
43142/2022
|
Data:
|
03/08/2022
|
Empenho:
|
227/2022
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 5.858,80
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.858,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 227
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO 2360486/2020. REF 06/2022
|
|
Liquidação 03899/2022 - 03/08/2022
|
Processo:
|
43144/2022
|
Data:
|
03/08/2022
|
Empenho:
|
227/2022
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.309,06
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.309,06
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 227
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO 2360486/2020. Ref. junho/22
|
|
Liquidação 03900/2022 - 03/08/2022
|
Processo:
|
43144/2022
|
Data:
|
03/08/2022
|
Empenho:
|
227/2022
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 496,54
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 496,54
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 227
|
|
Liquidação 04895/2022 - 14/09/2022
|
Processo:
|
51392/2022
|
Data:
|
14/09/2022
|
Empenho:
|
227/2022
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 5.858,80
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.858,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 227
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO 2360486/2020. REF 07/2022
|
|
Liquidação 04975/2022 - 22/09/2022
|
Processo:
|
51394/2022
|
Data:
|
22/09/2022
|
Empenho:
|
227/2022
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.805,60
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.805,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 227
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO 2360486/2020. REF. JULHO/2022.
|
|
Liquidação 05470/2022 - 07/10/2022
|
Processo:
|
59468/2022
|
Data:
|
07/10/2022
|
Empenho:
|
227/2022
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 2.685,28
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.685,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
REF. 01 A 31/08/22
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO 2360486/2020.
|
|
Liquidação 05471/2022 - 07/10/2022
|
Processo:
|
59468/2022
|
Data:
|
07/10/2022
|
Empenho:
|
227/2022
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.611,17
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.611,17
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 227
|
|
Liquidação 05473/2022 - 07/10/2022
|
Processo:
|
59469/2022
|
Data:
|
07/10/2022
|
Empenho:
|
227/2022
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 1.324,10
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.324,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 227
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO 2360486/2020. REF. AGOSTO/2022.
|
|
Liquidação 06554/2022 - 07/12/2022
|
Processo:
|
15900/2022
|
Data:
|
07/12/2022
|
Empenho:
|
227/2022
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 5.858,80
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Ref. 01 a 28/02/22
SALDO DO ADITIVO 01, CONTRATO 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÃO DE REDE. VALOR PARA TODO O ANO DE 2022. CONFORME PROCESSO 2360486/2020.
|
|