1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0075/2022 - 27/01/2022
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 340,00 Total Liquidado: R$ 340,00 Total Pago: R$ 340,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00376/2022 - 03/05/2022 Processo: 22076/2022
Data: 03/05/2022 Empenho: 75/2022 Licitação: 176/2020 Valor: R$ 340,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 340,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 75 SALDO CONTRATO 009/2021- AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PROCESSO 446383/2021.