|
Liquidação 00164/2022 - 18/03/2022
|
Processo:
|
11345/2022
|
| Data:
|
18/03/2022
|
Empenho:
|
44/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 179,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO ADITIVO Nº03 DO CT250/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE/PROVIMENTO DE SERVIÇOS: DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO Nº1414888/2017. REF 01/22
|
|
|
Liquidação 00165/2022 - 18/03/2022
|
Processo:
|
11345/2022
|
| Data:
|
18/03/2022
|
Empenho:
|
44/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 22,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 44
|
|
|
Liquidação 00330/2022 - 16/05/2022
|
Processo:
|
21483/2022
|
| Data:
|
16/05/2022
|
Empenho:
|
44/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 179,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO ADITIVO Nº03 DO CT250/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE/PROVIMENTO DE SERVIÇOS: DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO Nº1414888/2017. REF 02/22
|
|
|
Liquidação 00331/2022 - 16/05/2022
|
Processo:
|
21483/2022
|
| Data:
|
16/05/2022
|
Empenho:
|
44/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 22,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 44
|
|
|
Liquidação 00337/2022 - 17/05/2022
|
Processo:
|
23739/2022
|
| Data:
|
17/05/2022
|
Empenho:
|
44/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 179,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO ADITIVO Nº03 DO CT250/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE/PROVIMENTO DE SERVIÇOS: DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO Nº1414888/2017. EX/22. ref 03/22
|
|
|
Liquidação 00338/2022 - 17/05/2022
|
Processo:
|
23739/2022
|
| Data:
|
17/05/2022
|
Empenho:
|
44/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 22,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 44
|
|
|
Liquidação 00488/2022 - 14/07/2022
|
Processo:
|
33896/2022
|
| Data:
|
14/07/2022
|
Empenho:
|
44/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 179,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO ADITIVO Nº03 DO CT250/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE/PROVIMENTO DE SERVIÇOS: DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO Nº1414888/2017. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00489/2022 - 14/07/2022
|
Processo:
|
33896/2022
|
| Data:
|
14/07/2022
|
Empenho:
|
44/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 22,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 44
|
|
|
Liquidação 00503/2022 - 19/07/2022
|
Processo:
|
29140/2022
|
| Data:
|
19/07/2022
|
Empenho:
|
44/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 179,67
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 179,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
SALDO ADITIVO Nº03 DO CT250/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE/PROVIMENTO DE SERVIÇOS: DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO Nº1414888/2017. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00504/2022 - 19/07/2022
|
Processo:
|
29140/2022
|
| Data:
|
19/07/2022
|
Empenho:
|
44/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 22,21
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 22,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 44
|
|