Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0002/2022 - 11/01/2022
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 230.447,25 Total Liquidado: R$ 230.447,25 Total Pago: R$ 230.447,25
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00110/2022 - 08/02/2022 Processo: 5936/2022
Data: 08/02/2022 Empenho: 2/2022 Licitação: 24/2021 Valor: R$ 64.914,74
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Pago: R$ 64.914,74
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 SD DO CT69/21- SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA, C/IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST.INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/O ABAST DE COMBUSTÍVEIS. REF. JANEIRO/2022.

Liquidação 00193/2022 - 11/03/2022 Processo: 11323/2022
Data: 11/03/2022 Empenho: 2/2022 Licitação: 24/2021 Valor: R$ 69.021,31
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Pago: R$ 69.021,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: SALDO DO CT69/21- SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA, C/IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST.INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. REF. FEVEREIRO/2022.

Liquidação 00304/2022 - 19/04/2022 Processo: 19480/2022
Data: 19/04/2022 Empenho: 2/2022 Licitação: 24/2021 Valor: R$ 80.359,84
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Pago: R$ 80.359,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 SALDO DO CT69/21- SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA, C/IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST.INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/O ABAST COMBUSTÍVEIS. REF. MARÇO/22.

Liquidação 00359/2022 - 17/05/2022 Processo: 25645/2022
Data: 17/05/2022 Empenho: 2/2022 Licitação: 24/2021 Valor: R$ 16.151,36
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Pago: R$ 16.151,36
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 SALDO DO CT69/21- SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA, C/IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST.INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. REF 05/22