|
Liquidação 00120/2022 - 17/02/2022
|
Processo:
|
73071/2021
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
19/2022
|
Licitação:
|
2/2022
|
Valor:
|
R$ 4.000,00
|
| Beneficiário:
|
SAYONARA COELHO SANTOS SOUZA 12418817741
|
Pago:
|
R$ 4.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
LOCAÇÃO DE CAMPO DE AIRSOFT PARA TREINAMENTO DA GUARDA. EX 2022. Processo Virtual 7307164/2021
|
|
|
Liquidação 00255/2022 - 01/04/2022
|
Processo:
|
16784/2022
|
| Data:
|
01/04/2022
|
Empenho:
|
138/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 961,20
|
| Beneficiário:
|
ACHILES PREVEDELLO NETO
|
Pago:
|
R$ 961,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Chefe de Equipe de Agentes Comunitários de Segurança
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 138
CONCESSÃO DE DIÁRIAS P/AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA ACHILES PREVEDELLO NETO QUE ATUA NA ROMU PARTICIPAR DO VII CURSO DE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO (PANTAMO) EM EMBU DAS ARTES/SP NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 07/04/2022.
|
|
|
Liquidação 00256/2022 - 01/04/2022
|
Processo:
|
16784/2022
|
| Data:
|
01/04/2022
|
Empenho:
|
139/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 961,20
|
| Beneficiário:
|
ALEXANDRE SILVA MARRECO
|
Pago:
|
R$ 961,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
GUARDA MUNICIPAL
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 139
CONCESSÃO DE DIÁRIAS P/AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA ALEXANDRE SILVA MARRECO QUE ATUA NA ROMU PARTICIPAR DO VII CURSO DE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO (PANTAMO) EM EMBU DAS ARTES/SP NO PERÍODO DE 04/04/2022 A 07/04/2022.
|
|
|
Liquidação 00257/2022 - 01/04/2022
|
Processo:
|
16784/2022
|
| Data:
|
01/04/2022
|
Empenho:
|
140/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 961,20
|
| Beneficiário:
|
JULLY EDITH RODRIGUES TONINI CANAL
|
Pago:
|
R$ 961,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
GUARDA MUNICIPAL
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 140
CONCESSÃO DE DIÁRIAS P/AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA JULLY EDIH RODRIGUES TONINI CANAL QUE ATUA NA ROMU PARTICIPAR DO VII CURSO DE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO (PANTAMO) EM EMBU DAS ARTES/SP. PERÍODO DE 04/04/2022 A 07/
|
|
|
Liquidação 00337/2022 - 05/05/2022
|
Processo:
|
63040/2021
|
| Data:
|
05/05/2022
|
Empenho:
|
146/2022
|
Licitação:
|
42/2022
|
Valor:
|
R$ 272,10
|
| Beneficiário:
|
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 272,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 146
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_GREEN GÁS/CARREGADOR. EX 2022. PROC 6304003/2021
|
|
|
Liquidação 00338/2022 - 05/05/2022
|
Processo:
|
63040/2021
|
| Data:
|
05/05/2022
|
Empenho:
|
147/2022
|
Licitação:
|
42/2022
|
Valor:
|
R$ 2.150,00
|
| Beneficiário:
|
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.150,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 147
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_MÁSCARA. EX 2022. PROC 6304003/2021
|
|
|
Liquidação 00339/2022 - 05/05/2022
|
Processo:
|
63040/2021
|
| Data:
|
05/05/2022
|
Empenho:
|
148/2022
|
Licitação:
|
42/2022
|
Valor:
|
R$ 1.227,20
|
| Beneficiário:
|
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.227,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 148
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_BATERIA. EX 2022. PROC 6304003/2021
|
|
|
Liquidação 00340/2022 - 05/05/2022
|
Processo:
|
63040/2021
|
| Data:
|
05/05/2022
|
Empenho:
|
149/2022
|
Licitação:
|
42/2022
|
Valor:
|
R$ 1.033,30
|
| Beneficiário:
|
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.033,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 149
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_CASE. EX 2022. PROC 6304003/2021
|
|
|
Liquidação 00341/2022 - 05/05/2022
|
Processo:
|
63040/2021
|
| Data:
|
05/05/2022
|
Empenho:
|
150/2022
|
Licitação:
|
42/2022
|
Valor:
|
R$ 3.496,00
|
| Beneficiário:
|
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.496,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
EXPLOSIVOS E MUNICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 150
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_MUNIÇÃO. EX 2022. PROC 6304003/2021
|
|
|
Liquidação 00406/2022 - 26/05/2022
|
Processo:
|
22863/2022
|
| Data:
|
26/05/2022
|
Empenho:
|
198/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.563,20
|
| Beneficiário:
|
THIAGO CESAR REIS SILVA
|
Pago:
|
R$ 2.563,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
GUARDA MUNICIPAL
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 198
DIÁRIAS PARA O AGENTE PARTICIPAR DO 11º CURSO DE INSTRUTOR DE TÉCNICAS OPERACIONAIS POLICIAIS NOS DIAS 30/05 A 03/06/2022 NA CIDADE DE BARUERI/SP. PROCESSO Nº 2286351/2022. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00407/2022 - 26/05/2022
|
Processo:
|
22863/2022
|
| Data:
|
26/05/2022
|
Empenho:
|
199/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.922,40
|
| Beneficiário:
|
SIMONE DA SILVA SANT ANNA
|
Pago:
|
R$ 1.922,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
GUARDA MUNICIPAL
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 199
DIÁRIAS PARA O AGENTE PARTICIPAR DO 11º CURSO DE INSTRUTOR DE TÉCNICAS OPERACIONAIS POLICIAIS NOS DIAS 30/05 A 03/06/2022 NA CIDADE DE BARUERI/SP. PROCESSO Nº 2286351/2022. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00408/2022 - 26/05/2022
|
Processo:
|
22863/2022
|
| Data:
|
26/05/2022
|
Empenho:
|
200/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.922,40
|
| Beneficiário:
|
JADERSON ROSA SANTANA
|
Pago:
|
R$ 1.922,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
GUARDA MUNICIPAL
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 200
DIÁRIAS PARA O AGENTE PARTICIPAR DO 11º CURSO DE INSTRUTOR DE TÉCNICAS OPERACIONAIS POLICIAIS NOS DIAS 30/05 A 03/06/2022 NA CIDADE DE BARUERI/SP. PROCESSO Nº 2286351/2022. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00409/2022 - 26/05/2022
|
Processo:
|
22863/2022
|
| Data:
|
26/05/2022
|
Empenho:
|
201/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.922,40
|
| Beneficiário:
|
PATRICK ALVES DE SOUSA
|
Pago:
|
R$ 1.922,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
GUARDA MUNICIPAL
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 201
DIÁRIAS PARA O AGENTE PARTICIPAR DO 11º CURSO DE INSTRUTOR DE TÉCNICAS OPERACIONAIS POLICIAIS NOS DIAS 30/05 A 03/06/2022 NA CIDADE DE BARUERI/SP. PROCESSO Nº 2286351/2022. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00574/2022 - 25/07/2022
|
Processo:
|
60031/2021
|
| Data:
|
25/07/2022
|
Empenho:
|
320/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 961,20
|
| Beneficiário:
|
ANDERSON MURTA ALVES
|
Pago:
|
R$ 961,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
GUARDA MUNICIPAL
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 320
CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA GUARDA MUNICIPAL ANDERSON MURTA ALVES QUE FARÁ O CURSO DE INSTRUTORES DE EQUIPAMENTOS NÃO LETAIS JUNTO A EMPRESA CONDOR EM NOVA IGUAÇU/RJ NO MÊS DE AGOSTO. PROCESSO 6003152/2021. EXE
|
|
|
Liquidação 00572/2022 - 25/07/2022
|
Processo:
|
60031/2021
|
| Data:
|
25/07/2022
|
Empenho:
|
321/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 961,20
|
| Beneficiário:
|
OZEIAS ELLER MOREIRA
|
Pago:
|
R$ 961,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Chefe de Equipe de Agentes Comunitários de Segurança
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 321
CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA GUARDA MUNICIPAL OZEIAS ELLER MOREIRA QUE FARÁ O CURSO DE INSTRUTORES DE EQUIPAMENTOS NÃO LETAIS JUNTO A EMPRESA CONDOR EM NOVA IGUAÇU/RJ NO MÊS DE AGOSTO. PROCESSO 6003152/2021. EXE
|
|
|
Liquidação 00571/2022 - 25/07/2022
|
Processo:
|
60031/2021
|
| Data:
|
25/07/2022
|
Empenho:
|
322/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 961,20
|
| Beneficiário:
|
DOUGLAS VENANCIO DA SILVA
|
Pago:
|
R$ 961,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
GUARDA MUNICIPAL
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 322
CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA GUARDA MUNICIPAL DOUGLAS VENANCIO DA SILVA QUE FARÁ O CURSO DE INSTRUTORES DE EQUIPAMENTOS NÃO LETAIS JUNTO A EMPRESA CONDOR EM NOVA IGUAÇU/RJ NO MÊS DE AGOSTO. PROCESSO 6003152/2021
|
|
|
Liquidação 00570/2022 - 25/07/2022
|
Processo:
|
60031/2021
|
| Data:
|
25/07/2022
|
Empenho:
|
323/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 961,20
|
| Beneficiário:
|
EMMANUEL VIDOTTO MIOTTO
|
Pago:
|
R$ 961,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
GUARDA MUNICIPAL
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 323
CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA GUARDA MUNICIPAL EMMANUEL VIDOTTO MIOTTO QUE FARÁ O CURSO DE INSTRUTORES DE EQUIPAMENTOS NÃO LETAIS JUNTO A EMPRESA CONDOR EM NOVA IGUAÇU/RJ NO MÊS DE AGOSTO. PROCESSO 6003152/2021.
|
|
|
Liquidação 00573/2022 - 25/07/2022
|
Processo:
|
60031/2021
|
| Data:
|
25/07/2022
|
Empenho:
|
324/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 961,20
|
| Beneficiário:
|
AROLDO ALVES LYRIO FILHO
|
Pago:
|
R$ 961,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
GUARDA MUNICIPAL
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 324
CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA GUARDA MUNICIPAL AROLDO ALVES LYRIO FILHO QUE FARÁ O CURSO DE INSTRUTORES DE EQUIPAMENTOS NÃO LETAIS JUNTO A EMPRESA CONDOR EM NOVA IGUAÇU/RJ NO MÊS DE AGOSTO. PROCESSO 6003152/2021.
|
|
|
Liquidação 00587/2022 - 28/07/2022
|
Processo:
|
44079/2022
|
| Data:
|
28/07/2022
|
Empenho:
|
361/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 80,10
|
| Beneficiário:
|
FABIO JEFFERSON PIMENTEL DE SOUZA
|
Pago:
|
R$ 80,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
GUARDA MUNICIPAL
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 361
DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DO GUARDA MUNICIPAL FABIO JEFFERSON PIMENTEL DE SOUZA – CPF 055.608.877-81 NO CURSO DE TIRO, QUE OCORRERÁ EM PIÚMA/ES NO DIA 29/07/2022 SEM PERNOITAR NO LOCAL. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00588/2022 - 28/07/2022
|
Processo:
|
44079/2022
|
| Data:
|
28/07/2022
|
Empenho:
|
362/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 80,10
|
| Beneficiário:
|
BRUNO SILVA DA COSTA
|
Pago:
|
R$ 80,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Chefe de Equipe de Agentes Comunitários de Segurança
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 362
DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DO GUARDA MUNICIPAL BRUNO SILVA DA COSTA – CPF 057.866.957-94 NO CURSO DE TIRO, QUE OCORRERÁ EM PIÚMA/ES NO DIA 29/07/2022 SEM PERNOITAR NO LOCAL. EX 2022.
|
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