|
Liquidação 00025/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
1682/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
2/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 20.500,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 20.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
RESIDÊNCIA MÉDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2
|
|
|
Liquidação 00251/2022 - 25/01/2022
|
Processo:
|
3465/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
216/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 36.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 36.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
RESIDÊNCIA MÉDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 216
|
|
|
Liquidação 00258/2022 - 25/01/2022
|
Processo:
|
3465/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
223/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 26,78
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 26,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 223
|
|
|
Liquidação 00259/2022 - 25/01/2022
|
Processo:
|
3465/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
224/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 496.944,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 496.944,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 224
|
|
|
Liquidação 00260/2022 - 25/01/2022
|
Processo:
|
3465/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
225/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 120,51
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 120,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 225
|
|
|
Liquidação 00501/2022 - 08/02/2022
|
Processo:
|
54246/2021
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Empenho:
|
6/2022
|
Licitação:
|
250/2021
|
Valor:
|
R$ 65.834,55
|
| Beneficiário:
|
SISPACK MEDICAL LTDA.
|
Pago:
|
R$ 65.834,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
SALDO DO CT284/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTERILIZAÇÃO (PACOTE TESTE DESAFIO) COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À INCUBAÇÃO E DETECÇÃO DE CRESCIMENTO BACTERIANO. PROCESSO Nº 5424634/2021. EX
|
|
|
Liquidação 00502/2022 - 08/02/2022
|
Processo:
|
54246/2021
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Empenho:
|
7/2022
|
Licitação:
|
250/2021
|
Valor:
|
R$ 95.115,45
|
| Beneficiário:
|
SISPACK MEDICAL LTDA.
|
Pago:
|
R$ 95.115,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
SALDO DO CT284/21 - FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTERILIZAÇÃO (PACOTE TESTE DESAFIO) COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À INCUBAÇÃO E DETECÇÃO DE CRESCIMENTO BACTERIANO. PROCESSO Nº 5424634/2021. EX
|
|
|
Liquidação 00588/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
73221/2021
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
18/2022
|
Licitação:
|
48/2021
|
Valor:
|
R$ 7.421,77
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.421,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 18
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO - ARP 076/2021. PROCESSO Nº 7322130/2021. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00589/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
73221/2021
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
19/2022
|
Licitação:
|
48/2021
|
Valor:
|
R$ 4.947,85
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.947,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO - ARP 076/2021. PROCESSO Nº 7322130/2021. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00590/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
73221/2021
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
18/2022
|
Licitação:
|
48/2021
|
Valor:
|
R$ 5.644,73
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.644,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 18
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO - ARP 076/2021. PROCESSO Nº 7322130/2021. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00592/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
73221/2021
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
19/2022
|
Licitação:
|
48/2021
|
Valor:
|
R$ 3.763,15
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.763,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO - ARP 076/2021. PROCESSO Nº 7322130/2021. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00619/2022 - 14/02/2022
|
Processo:
|
4956/2022
|
| Data:
|
14/02/2022
|
Empenho:
|
255/2022
|
Licitação:
|
44/2018
|
Valor:
|
R$ 12.487,20
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 12.487,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 255
SALDO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 045/2019, FIRMADO COM A EMPRESA COOPATAXI-ES -COOPERATIVA DE TRANSPORTES PASSAGEIROS E CARGAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 72627
|
|
|
Liquidação 00658/2022 - 15/02/2022
|
Processo:
|
4953/2022
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
348/2022
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 16.996,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 16.996,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 348
SALDO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 320/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 944384/2019. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00677/2022 - 16/02/2022
|
Processo:
|
2978/2022
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Empenho:
|
388/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.100,00
|
| Beneficiário:
|
RAIMA RIVAS CARRALERO
|
Pago:
|
R$ 4.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 388
CONCESSÃO DE VALOR PARA AUXILIO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA, PARA O PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, Dr(a) RAIMA RIVAS CARRALERO (CPF 065.569.371-85). CONFORME PROCESSO 243990/2022.
|
|
|
Liquidação 00678/2022 - 17/02/2022
|
Processo:
|
2726/2022
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
377/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.100,00
|
| Beneficiário:
|
UDSON PORTILHO DE FREITAS JUNIOR
|
Pago:
|
R$ 4.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Descrição:
|
CONCESSÃO DE VALOR PARA AUXILIO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA, PARA O PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, Dr(a) UDSON PORTILHO DE FREITAS JUNIOR (CPF 109.074.417-00). CONFORME PROCESSO 243990/2022. REF. JAN e FEV/2022.
|
|
|
Liquidação 00679/2022 - 17/02/2022
|
Processo:
|
2840/2022
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
374/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.100,00
|
| Beneficiário:
|
YUNIEL CARRAZANA MONTEIRO
|
Pago:
|
R$ 4.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 374
CONCESSÃO DE VALOR PARA AUXILIO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA, PARA O PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, Dr(a) YUNIEL CARRAZANA MONTERO (CPF 067.574.151-35). CONFORME PROCESSO 243990/2022.
|
|
|
Liquidação 00738/2022 - 21/02/2022
|
Processo:
|
3378/2022
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
379/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4.100,00
|
| Beneficiário:
|
RAFAEL HERNANDEZ MOJENA
|
Pago:
|
R$ 4.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Descrição:
|
CONCESSÃO DE VALOR PARA AUXILIO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA, PARA O PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, Dr(a) RAFAEL HERNANDEZ MOJENA (CPF 067.547.061-71). CONFORME PROCESSO 243990/2022. REF. JANEIRO e FEVEREIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00875/2022 - 22/02/2022
|
Processo:
|
9234/2022
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
637/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 36.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 36.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
RESIDÊNCIA MÉDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 637
|
|
|
Liquidação 00883/2022 - 22/02/2022
|
Processo:
|
9234/2022
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
645/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 40,17
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 40,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SALÁRIO FAMÍLIA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 645
|
|
|
Liquidação 00884/2022 - 22/02/2022
|
Processo:
|
9234/2022
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
646/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 468.863,50
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 468.863,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 646
|
|