|
Liquidação 00041/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
82/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
574/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 2.020,25
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 2.020,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 574
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00042/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
82/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
574/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 73,27
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 73,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 574
|
|
|
Liquidação 00049/2022 - 18/01/2022
|
Processo:
|
277/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
1601/2021
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 565,81
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 565,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT250/19 - LOCAÇÃO DE COLETORES DIGITAIS COM TIPO DE LEITOR PARA BIOMETRIA E DIGITAÇÃO DE SENHAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECÍFICO E SEM EMISSÃO DE COMPROVANTE. VIGENCIA 12MESES. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00025/2022 - 24/01/2022
|
Processo:
|
1962/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
32/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 16.576,95
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 16.576,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 65/18 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 315200/2018 - REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00148/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
74356/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
864/2021
|
Licitação:
|
58/2019
|
Valor:
|
R$ 23.020,44
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 23.020,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02_PRAZO/SUPRESSÃO 4,99% AO CT 205/2019_SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA “SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA” PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. 27/11 a 26/12/2021.
|
|
|
Liquidação 00150/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
74356/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
864/2021
|
Licitação:
|
58/2019
|
Valor:
|
R$ 5.679,56
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.679,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02_PRAZO/SUPRESSÃO 4,99% AO CT 205/2019_SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA “SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA” PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. 27/11 a 26/12/2021.
|
|
|
Liquidação 00151/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
74356/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
865/2021
|
Licitação:
|
58/2019
|
Valor:
|
R$ 15.570,08
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 15.570,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02_PRAZO/SUPRESSÃO 4,99% AO CT 205/2019_SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA “SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA” PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. 27/11 a 26/12/2021.
|
|
|
Liquidação 00075/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
4236/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
288/2021
|
Licitação:
|
307/2016
|
Valor:
|
R$ 2.137,27
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Pago:
|
R$ 2.137,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 288
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 57/2018 IMPLANTAÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA C/ CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS.
|
|
|
Liquidação 00076/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
4236/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
381/2021
|
Licitação:
|
307/2016
|
Valor:
|
R$ 52,73
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Pago:
|
R$ 52,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 381
SALDO ADITIVO Nº 03 CT57/18 - IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA C/ CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS.
|
|
|
Liquidação 00078/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
4236/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
7/2022
|
Licitação:
|
307/2016
|
Valor:
|
R$ 2.173,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Pago:
|
R$ 2.173,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
SALDO ADITIVO Nº03 CT57/18 - IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA C/CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS. PROC
|
|
|
Liquidação 00079/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
4239/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
261/2021
|
Licitação:
|
59/2021
|
Valor:
|
R$ 7.561,03
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Pago:
|
R$ 7.561,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 261
SALDO CT 91/2021_CONTRATAÇÃO DE CONTINUIDADE DE MANUTENÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO/TRANSMISSÃO/GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE/LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR
|
|
|
Liquidação 00081/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
4239/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
5/2022
|
Licitação:
|
59/2021
|
Valor:
|
R$ 5.431,47
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Pago:
|
R$ 5.431,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
SALDO DO CT91/21 - MANUTENÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO/ TRANSMISSÃO/ GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE/ LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS. PROCESSO Nº 2035936/21
|
|
|
Liquidação 00160/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
3872/2022
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
1010/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor:
|
R$ 2.789,44
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Pago:
|
R$ 2.789,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO FERRAMENTA DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. CT 224/2021. PROCESSO 1025135/2021. REF.18/11 à 14/12/2021.
|
|
|
Liquidação 00051/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
71591/2021
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
32/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 16.576,95
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 16.576,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
REF. 11/21
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 65/18 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 315200/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00105/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
3839/2022
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
448/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor:
|
R$ 1.690,67
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Pago:
|
R$ 1.690,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DO SISTEMA PORTAL DE INDICADORES. PROCESSO 1025135/2021. CT 219/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00106/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
3839/2022
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
28/2022
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor:
|
R$ 187,85
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Pago:
|
R$ 187,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 219/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: PORTAL DE INDICADORES (SEGES). PROCESSO 6708402/2021. EX 2022. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00107/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
3837/2022
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
446/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor:
|
R$ 3.287,02
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Pago:
|
R$ 3.287,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. PROCESSO 1025135/2021. CT 218/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00108/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
3837/2022
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
33/2022
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor:
|
R$ 365,22
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Pago:
|
R$ 365,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT218/21 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (SEGES). PROCESSO Nº 6707125/21. EX/22. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00107/2022 - 08/02/2022
|
Processo:
|
1802/2022
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Empenho:
|
324/2021
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor:
|
R$ 9.566,00
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.566,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 177/2021 REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI)_LOCAÇÃO SOFTWARE. PROCESSO 4748871/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021
|
|
|
Liquidação 00204/2022 - 08/02/2022
|
Processo:
|
3873/2022
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Empenho:
|
1010/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor:
|
R$ 1.653,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Pago:
|
R$ 1.653,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1010
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO FERRAMENTA DE ELABORAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. CT 224/2021. REF. 15/12 À 14/01/22.
|
|