Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 12.250.711,82 Total Liquidado: R$ 4.832.745,15 Total Pago: R$ 4.836.345,15
Do Período:
Total Empenhado: R$ 64.952.371,38 Total Liquidado: R$ 57.717.293,45 Total Pago: R$ 56.813.106,93
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

118 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0001/2022 - 10/01/2022 Processo: 14552/2020
Data: 10/01/2022 Empenho: 0035/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.207,70
Beneficiário: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA Pago: R$ 4.207,70
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 35 SALDO ADITIVO Nº 04 TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PESSOAS IDOSAS E SEUS FAMILIARES. PROCESSO 1622530/2020 - EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0002/2022 - 10/01/2022 Processo: 14552/2020
Data: 10/01/2022 Empenho: 18340/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 132.289,00
Beneficiário: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA Pago: R$ 132.289,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 18340 SALDO ADITIVO Nº 04 TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PESSOAS IDOSAS E SEUS FAMILIARES. PROCESSO Nº1622530/2020 - EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0005/2022 - 10/01/2022 Processo: 13497/2020
Data: 10/01/2022 Empenho: 0121/2021 Licitação: 67/2006 Valor: R$ 2.300,00
Beneficiário: RUTH FERREIRA AGOSTINI Pago: R$ 2.300,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 121 ADITIVO Nº 12 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 124/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA ORMANDO DE AGUIAR, 234 - ROMÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS. PROCESSO Nº 3025834/2006. REF. OUTUBRO/2021.

Liquidação 0003/2022 - 10/01/2022 Processo: 72373/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 2158/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2.765,17
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 2.765,17
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2158 ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). REF 11/21

Liquidação 0004/2022 - 10/01/2022 Processo: 72373/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 2158/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.655,22
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.655,22
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2158 ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROC. 143021

Liquidação 0007/2022 - 11/01/2022 Processo: 16090/2020
Data: 11/01/2022 Empenho: 0024/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 335.787,78
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Pago: R$ 335.787,78
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 24 SALDO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 ESTE AJUSTE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP. PROCESSO Nº 6627868/2019. REF. OUT/NOV/DEZ/2021.

Liquidação 0008/2022 - 11/01/2022 Processo: 16090/2020
Data: 11/01/2022 Empenho: 0040/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 204.488,51
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Pago: R$ 204.488,51
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2017 ESTE AJUSTE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CREAS POP. PROCESSO Nº 6627868/2019. REF. OUT/NOV/DEZ/2021.

Liquidação 0011/2022 - 11/01/2022 Processo: 14082/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 13000/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.622,42
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 13000 ADITIVO 02_PRAZO E ADEQUAÇÃO PLANO APLICAÇÃO_AO TC 121/2019_FORTALECIMENTO FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS/PREVENÇÃO DA RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E A PROMOÇÃO DO ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS. REF 12/21

[n/d] - 11/01/2022 Processo: 14082/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 13000/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$12.622,42
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 11 do Empenho Nro: 13000

Liquidação 0012/2022 - 11/01/2022 Processo: 14082/2020
Data: 11/01/2022 Empenho: 13000/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.622,42
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 12.622,42
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 13000 ADITIVO 02_PRAZO E ADEQUAÇÃO PLANO APLICAÇÃO_AO TC 121/2019_FORTALECIMENTO FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS/PREVENÇÃO DA RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E A PROMOÇÃO DO ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS, BEM COMO. REF 12/21

Liquidação 0013/2022 - 11/01/2022 Processo: 14082/2020
Data: 11/01/2022 Empenho: 13001/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 145.284,19
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 145.284,19
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 13001 ADITIVO 02_PRAZO E ADEQUAÇÃO PLANO APLICAÇÃO_AO TC 121/2019_FORTALECIMENTO FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS/PREVENÇÃO DA RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E A PROMOÇÃO DO ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS, BEM. REF 10/21

Liquidação 0006/2022 - 11/01/2022 Processo: 13497/2020
Data: 11/01/2022 Empenho: 0121/2021 Licitação: 67/2006 Valor: R$ 2.300,00
Beneficiário: RUTH FERREIRA AGOSTINI Pago: R$ 2.300,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 121 ADITIVO Nº 12 PRORROGA PRAZO POR 24 MESES CONTRATO 124/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA ORMANDO DE AGUIAR, 234 - ROMÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CAMINHANDO JUNTOS. PROCESSO Nº 3025834/2006. REF. OUTUBRO/2021.

Liquidação 0009/2022 - 11/01/2022 Processo: 72373/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2157/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 539,02
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 539,02
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2157 ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 11/21

Liquidação 0010/2022 - 11/01/2022 Processo: 72373/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2157/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 66,62
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 66,62
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2157

Liquidação 0005/2022 - 12/01/2022 Processo: 69208/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 0524/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.770,79
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA Pago: R$ 1.770,79
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 524 RESTITUIÇÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA DE DESPESAS COM SALÁRIO, ENCARGOS, FÉRIAS E 13º DA SERVIDORA VANDERLEIA BORTOLINI, CEDIDA ATRAVÉS DO CONVÊNIO 04/2018, ADITIVO 01/2021. PROCESSO 2224864/2021 - REF 10/21

Liquidação 0007/2022 - 12/01/2022 Processo: 61858/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 0386/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 36.298,86
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 36.298,86
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 386 ADITIVO 07 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CT 273/2016 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS_PR

Liquidação 0008/2022 - 12/01/2022 Processo: 61858/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 0386/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 4.486,38
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 4.486,38
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 386

Liquidação 0001/2022 - 12/01/2022 Processo: 71580/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 0174/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 3.373,93
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 3.373,93
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 174 ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 2005443/2020. REF 11/21

Liquidação 0002/2022 - 12/01/2022 Processo: 71580/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 0174/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.112,54
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.112,54
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 174 ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 2005443/2020. REF 11/21

Liquidação 0003/2022 - 12/01/2022 Processo: 71580/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 0175/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 308,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 308,01
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 175 ADITIVO 03 DE PRAZO CT 144/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2005443/2020 REF 11/21