|
Liquidação 00005/2022 - 17/02/2022
|
Processo:
|
7951/2022
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
1/2022
|
Licitação:
|
85/2020
|
Valor:
|
R$ 858,40
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 858,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT9912496984/20 - CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . PROCESSO Nº2220797/20. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00007/2022 - 15/03/2022
|
Processo:
|
9835/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
2/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 2.303,69
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.303,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 31/01/22
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 177/20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUT.PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIM.DE PEÇAS, MAT.DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO 9
|
|
|
Liquidação 00008/2022 - 15/03/2022
|
Processo:
|
9835/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
2/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 92,24
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 92,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2
|
|
|
Liquidação 00009/2022 - 05/04/2022
|
Processo:
|
13996/2022
|
| Data:
|
05/04/2022
|
Empenho:
|
1/2022
|
Licitação:
|
85/2020
|
Valor:
|
R$ 1.320,20
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.320,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT9912496984/20 - CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . PROCESSO Nº2220797/20. EX
|
|
|
Liquidação 00010/2022 - 05/04/2022
|
Processo:
|
13996/2022
|
| Data:
|
05/04/2022
|
Empenho:
|
6/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 3,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE FATURA Nº 283763 CONTRATO 9912496984/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 1399637/2022 -
|
|
|
Liquidação 00011/2022 - 05/04/2022
|
Processo:
|
13996/2022
|
| Data:
|
05/04/2022
|
Empenho:
|
7/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 22,23
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 22,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE FATURA Nº 283763 CONTRATO 9912496984/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 1399637/2022 -
|
|
|
Liquidação 00012/2022 - 08/04/2022
|
Processo:
|
15674/2022
|
| Data:
|
08/04/2022
|
Empenho:
|
2/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 11.270,91
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.270,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 177/20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUT.PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIM.DE PEÇAS, MAT.DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. REF 02/22
|
|
|
Liquidação 00014/2022 - 11/04/2022
|
Processo:
|
19494/2022
|
| Data:
|
11/04/2022
|
Empenho:
|
1/2022
|
Licitação:
|
85/2020
|
Valor:
|
R$ 563,50
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 563,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Ref. março/22
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT9912496984/20 - CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . PROCESSO Nº2220797/20. EX
|
|
|
Liquidação 00020/2022 - 17/05/2022
|
Processo:
|
26359/2022
|
| Data:
|
17/05/2022
|
Empenho:
|
1/2022
|
Licitação:
|
85/2020
|
Valor:
|
R$ 547,40
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 547,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT9912496984/20 - CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . REF 28/07/21 A 07/07/2022
|
|
|
Liquidação 00027/2022 - 10/06/2022
|
Processo:
|
31706/2022
|
| Data:
|
10/06/2022
|
Empenho:
|
1/2022
|
Licitação:
|
85/2020
|
Valor:
|
R$ 833,85
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 833,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT9912496984/20 - CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . PROCESSO Nº2220797/20. REF. MAIO/2022.
|
|
|
Liquidação 00029/2022 - 30/06/2022
|
Processo:
|
34533/2022
|
| Data:
|
30/06/2022
|
Empenho:
|
2/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 318,68
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 318,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 177/20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUT.PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNECIM.DE PEÇAS, MAT.DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SISTEMAS, EQUIP E INST PREDIAIS. REFERENTE ABRIL/2022.
|
|
|
Liquidação 00013/2022 - 08/04/2022
|
Processo:
|
15674/2022
|
| Data:
|
08/04/2022
|
Empenho:
|
2/2022
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 384,63
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 384,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2
|
|
|
Liquidação 00025/2022 - 09/06/2022
|
Processo:
|
13579/2022
|
| Data:
|
09/06/2022
|
Empenho:
|
3/2022
|
Licitação:
|
197/2021
|
Valor:
|
R$ 1.350,84
|
| Beneficiário:
|
MEIRA COM E SERV LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.350,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
AQUISIÇÃO DE FORNOS MICROONDAS P/ATENDER OS SETORES QUE POSSUEM ÁREAS LIGADAS AOS AGENTES DE TRÂNSITO. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 168/2021, PREGÃO 197/2021, RRP 86/2021 E SC 33600278/2022. CONFORME PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00026/2022 - 09/06/2022
|
Processo:
|
13579/2022
|
| Data:
|
09/06/2022
|
Empenho:
|
3/2022
|
Licitação:
|
197/2021
|
Valor:
|
R$ 1.350,84
|
| Beneficiário:
|
MEIRA COM E SERV LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.350,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3
AQUISIÇÃO DE FORNOS MICROONDAS P/ATENDER OS SETORES QUE POSSUEM ÁREAS LIGADAS AOS AGENTES DE TRÂNSITO. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 168/2021, PREGÃO 197/2021, RRP 86/2021 E SC 33600278/2022. CONFORME PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00023/2022 - 26/05/2022
|
Processo:
|
7149/2022
|
| Data:
|
26/05/2022
|
Empenho:
|
4/2022
|
Licitação:
|
164/2021
|
Valor:
|
R$ 19.772,00
|
| Beneficiário:
|
YM COMERCIO E SERVICOS
|
Pago:
|
R$ 19.772,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (HI-WALL e PISO-TETO) – COM INSTALAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA ATA: 142/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 143/2022, RRP: 50/2021. PROCESSO N° 714933/2022. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00018/2022 - 29/04/2022
|
Processo:
|
10717/2022
|
| Data:
|
29/04/2022
|
Empenho:
|
5/2022
|
Licitação:
|
3/2022
|
Valor:
|
R$ 35.250,00
|
| Beneficiário:
|
DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 35.250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
AERONAVES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
PROC: 1071783/2022, ATA: 52/2022, SC 242/2022, RRP: 156/2021. REF. PILOTED AIRCRAFT SYSTEMS – RPAS, CÂMERA, COM KIT DE PEÇAS SOBRESSALENTES, ACESSÓRIOS E TREINAMENTO (DRONE). EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00028/2022 - 21/06/2022
|
Processo:
|
13576/2022
|
| Data:
|
21/06/2022
|
Empenho:
|
8/2022
|
Licitação:
|
216/2021
|
Valor:
|
R$ 2.468,77
|
| Beneficiário:
|
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 2.468,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
PROC 1357650/2022, UTILIZAÇÃO DA ATA: 191/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 325/2022, RRP: 87/2021. REF. AQUISIÇÃO DE MESAS PARA UTILIZAÇÃO PELOS SETORES LIGADOS A FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DE TRANSITO.
|
|
|
Liquidação 00019/2022 - 02/05/2022
|
Processo:
|
13617/2022
|
| Data:
|
02/05/2022
|
Empenho:
|
9/2022
|
Licitação:
|
39/2022
|
Valor:
|
R$ 501,00
|
| Beneficiário:
|
COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 501,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 9
AQUISIÇÃO DE CONTENTOR DE LIXO PARA ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS P/ ATENDER A NECESSIDADE DA COORDENAÇÃO DE LOGÍSTICA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA E AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO. PROCESSO 1361709/2022 -
|
|
|
Liquidação 00022/2022 - 17/05/2022
|
Processo:
|
26359/2022
|
| Data:
|
17/05/2022
|
Empenho:
|
12/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 9,59
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 9,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12
PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO JUNTO AOS CORREIOS Nº9912496984/2020. PROCESSO 2635920/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00021/2022 - 17/05/2022
|
Processo:
|
26359/2022
|
| Data:
|
17/05/2022
|
Empenho:
|
13/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 35,09
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 35,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
MULTAS INDEDUTIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
PAGAMENTO DE MULTAS DO CONTRATO JUNTO AOS CORREIOS Nº 9912496984/2020. PROCESSO 2635920/2022. EXERCÍCIO 2022.
|
|