|
Liquidação 00010/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
69446/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2245/2021
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 7.925,02
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.925,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2245
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2019. ref 11/21
|
|
|
Liquidação 00015/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
72609/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2087/2021
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 173.989,05
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2087
SALDO ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO 24/04/21 A 23/04/22), CT 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO A
|
|
|
Liquidação 00016/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
72609/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2087/2021
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 21.504,27
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2087
|
|
|
Liquidação 00012/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
69446/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
1486/2021
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 133.216,29
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 133.216,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1486
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROC 2835392/2019 ref 11/21
|
|
|
Liquidação 00013/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
69446/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
1486/2021
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 21.578,03
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 21.578,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1486
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
72609/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
2087/2021
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
-R$173.989,05
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 15 do Empenho Nro: 2087
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
72609/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
2087/2021
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
-R$21.504,27
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Anulação Automática da Liquidação 16, do Empenho Nro 2087
|
|
|
Liquidação 00020/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
72609/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
2087/2021
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 173.496,80
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 173.496,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2087
SALDO ADITIVO 04 (PRORROGAÇÃO 24/04/21 A 23/04/22), CT 179/2019 - SERVIÇOS DE APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE APRESENTEM LIMITAÇÕES MOTORAS E OUTRAS, QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO A
|
|
|
Liquidação 00021/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
72609/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
2087/2021
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 21.996,52
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 21.996,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2087
|
|
|
Liquidação 00022/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
72609/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
2100/2021
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 4.475,00
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.475,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2100
Aditivo 06, CT-179/2019 - Serviço de apoio aos alunos com deficiência, que apresentem limitações motoras e outras, que acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado, repactuação e reajuste. PROCE
|
|
|
Liquidação 00033/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
63382/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
214/2021
|
Licitação:
|
45/2018
|
Valor:
|
R$ 3.689,46
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.689,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 214
SALDO DO ADITIVO 04 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021. REF. OUTUBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00007/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
61858/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
386/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 36.298,86
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 36.298,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 386
ADITIVO 07 DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CT 273/2016 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS_PR
|
|
|
Liquidação 00008/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
61858/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
386/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 4.486,38
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.486,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 386
|
|
|
Liquidação 00005/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
11359/2020
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
75/2021
|
Licitação:
|
3/2020
|
Valor:
|
R$ 48.279,79
|
| Beneficiário:
|
SOLIDA ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 48.279,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 75
Reserva originária da requisição 40100007, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ E LIMPEZA PROC. 11359/2020
|
|
|
Liquidação 00006/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
11359/2020
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
75/2021
|
Licitação:
|
3/2020
|
Valor:
|
R$ 4.965,82
|
| Beneficiário:
|
SOLIDA ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 4.965,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 75
|
|
|
Liquidação 00007/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
11359/2020
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
75/2021
|
Licitação:
|
3/2020
|
Valor:
|
R$ 1.392,86
|
| Beneficiário:
|
SOLIDA ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.392,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 75
Reserva originária da requisição 40100007, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ E LIMPEZA PROC. 11359/2020
|
|
|
Liquidação 00036/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
63382/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
215/2021
|
Licitação:
|
45/2018
|
Valor:
|
R$ 133.367,49
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 133.367,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 215
SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021. REF. OUTUBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00008/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
11198/2018
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
32/2021
|
Licitação:
|
13/2018
|
Valor:
|
R$ 4.187,89
|
| Beneficiário:
|
STAR - ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.187,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32
Reserva originária da requisição 40100061, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIROS, PROC. 7849/2018
|
|
|
Liquidação 00009/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
11198/2018
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
32/2021
|
Licitação:
|
13/2018
|
Valor:
|
R$ 517,61
|
| Beneficiário:
|
STAR - ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 517,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 32
|
|
|
Liquidação 00037/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
63382/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
215/2021
|
Licitação:
|
45/2018
|
Valor:
|
R$ 18.047,19
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 18.047,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 215
|
|