|
Liquidação 00308/2022 - 13/04/2022
|
Processo:
|
1206/2021
|
| Data:
|
13/04/2022
|
Empenho:
|
93/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 212,80
|
| Beneficiário:
|
BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 212,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 93, REF.NF.4302 FASE 47.2
Reserva originária da requisição 10100016, CARTEIRAS/CRACHÁS DE IDENTIFICAÇAO DE SERVIDORES PROC. 1206/2021.
|
|
|
Liquidação 00275/2022 - 25/03/2022
|
Processo:
|
1206/2021
|
| Data:
|
25/03/2022
|
Empenho:
|
93/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 98,00
|
| Beneficiário:
|
BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 98,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 93, REF. NF.4292 FASE 42.2
Reserva originária da requisição 10100016, CARTEIRAS/CRACHÁS DE IDENTIFICAÇAO DE SERVIDORES PROC. 1206/2021.
|
|
|
Liquidação 00377/2022 - 03/05/2022
|
Processo:
|
1206/2021
|
| Data:
|
03/05/2022
|
Empenho:
|
93/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 215,60
|
| Beneficiário:
|
BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 215,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 93
Reserva originária da requisição 10100016, CARTEIRAS/CRACHÁS DE IDENTIFICAÇAO DE SERVIDORES PROC. 1206/2021.
|
|
|
Liquidação 00467/2022 - 27/05/2022
|
Processo:
|
1206/2021
|
| Data:
|
27/05/2022
|
Empenho:
|
93/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 294,00
|
| Beneficiário:
|
BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 294,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 93, REF. NF.4461 fase 56.2
Reserva originária da requisição 10100016, CARTEIRAS/CRACHÁS DE IDENTIFICAÇAO DE SERVIDORES PROC. 1206/2021.
|
|
|
Liquidação 00187/2022 - 07/03/2022
|
Processo:
|
2168/2021
|
| Data:
|
07/03/2022
|
Empenho:
|
94/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor:
|
R$ 1.088,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.088,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 94
Reserva originária da requisição 10100017, referente aquisição de 320 galões de 5 litros de álcool líquido à 70% (setenta por cento), 70 borrifadores de 500ml e 35 dispenser, 03 Termômetros digital infravermelho para CMV, co
|
|
|
Liquidação 00639/2022 - 26/07/2022
|
Processo:
|
1206/2021
|
| Data:
|
26/07/2022
|
Empenho:
|
93/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 284,20
|
| Beneficiário:
|
BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 284,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 93, REF. NF. 4604, FASE 56.2
Reserva originária da requisição 10100016, CARTEIRAS/CRACHÁS DE IDENTIFICAÇAO DE SERVIDORES PROC. 1206/2021.
|
|
|
Liquidação 00171/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
1206/2021
|
| Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
93/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 225,40
|
| Beneficiário:
|
BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 225,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 93, REF. NF.4172 FASE 34.1
Reserva originária da requisição 10100016, CARTEIRAS/CRACHÁS DE IDENTIFICAÇAO DE SERVIDORES PROC. 1206/2021.
|
|
|
Liquidação 00579/2022 - 08/07/2022
|
Processo:
|
2336/2021
|
| Data:
|
08/07/2022
|
Empenho:
|
144/2022
|
Licitação:
|
14/2021
|
Valor:
|
R$ 980,38
|
| Beneficiário:
|
DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 980,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 144
Reserva originária da requisição 10100059, referente manutenção predial PROC.2336/2021 LOTE 4
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 08/07/2022
|
Processo:
|
2336/2021
|
| Data:
|
08/07/2022
|
Empenho:
|
144/2022
|
Licitação:
|
14/2021
|
Valor:
|
-R$980,38
|
| Beneficiário:
|
DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 564 do Empenho Nro: 144
|
|
|
Liquidação 00578/2022 - 08/07/2022
|
Processo:
|
2336/2021
|
| Data:
|
08/07/2022
|
Empenho:
|
102/2022
|
Licitação:
|
14/2021
|
Valor:
|
R$ 34.469,62
|
| Beneficiário:
|
DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 34.469,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 102
Reserva originária da requisição 10100059, , Aquisição de Material Hidráulico, Pintura e demais materiais para a manutenção predial das dependências da Câmara Municipal de Vitória, lote 4 PROC.2336/2021
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 08/07/2022
|
Processo:
|
2336/2021
|
| Data:
|
08/07/2022
|
Empenho:
|
102/2022
|
Licitação:
|
14/2021
|
Valor:
|
-R$34.469,62
|
| Beneficiário:
|
DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 563 do Empenho Nro: 102
|
|
|
Liquidação 00563/2022 - 05/07/2022
|
Processo:
|
2336/2021
|
| Data:
|
05/07/2022
|
Empenho:
|
102/2022
|
Licitação:
|
14/2021
|
Valor:
|
R$ 34.469,62
|
| Beneficiário:
|
DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 102
Reserva originária da requisição 10100059, , Aquisição de Material Hidráulico, Pintura e demais materiais para a manutenção predial das dependências da Câmara Municipal de Vitória, lote 4 PROC.2336/2021
|
|
|
Liquidação 00022/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
1206/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
93/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 78,40
|
| Beneficiário:
|
BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 78,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 93
Reserva originária da requisição 10100016, CARTEIRAS/CRACHÁS DE IDENTIFICAÇAO DE SERVIDORES PROC. 1206/2021.
|
|
|
Liquidação 00839/2022 - 29/09/2022
|
Processo:
|
2336/2021
|
| Data:
|
29/09/2022
|
Empenho:
|
100/2022
|
Licitação:
|
14/2021
|
Valor:
|
R$ 31.500,00
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 31.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 100, ref. NF 1201 fase 118
Reserva originária da requisição 10100061, , Aquisição de Material Hidráulico, Pintura e demais materiais para a manutenção predial das dependências da Câmara Municipal de Vitória, lote 6 PROC.2336/202
|
|
|
Liquidação 00564/2022 - 05/07/2022
|
Processo:
|
2336/2021
|
| Data:
|
05/07/2022
|
Empenho:
|
144/2022
|
Licitação:
|
14/2021
|
Valor:
|
R$ 980,38
|
| Beneficiário:
|
DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 144
Reserva originária da requisição 10100059, referente manutenção predial PROC.2336/2021 LOTE 4
|
|
|
Liquidação 00838/2022 - 29/09/2022
|
Processo:
|
2336/2021
|
| Data:
|
29/09/2022
|
Empenho:
|
101/2022
|
Licitação:
|
14/2021
|
Valor:
|
R$ 6.640,14
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.640,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
FERRAMENTAS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 101, ref. NF 1197 fase 118
Reserva originária da requisição 10100057, , Aquisição de Material Hidráulico, Pintura e demais materiais para a manutenção predial das dependências da Câmara Municipal de Vitória, lote 1 PROC.2336/202
|
|
|
Liquidação 00837/2022 - 29/09/2022
|
Processo:
|
2336/2021
|
| Data:
|
29/09/2022
|
Empenho:
|
99/2022
|
Licitação:
|
14/2021
|
Valor:
|
R$ 5.500,00
|
| Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 99, ref. NF 1180 fase 118
Reserva originária da requisição 10100058, , Aquisição de Material Hidráulico, Pintura e demais materiais para a manutenção predial das dependências da Câmara Municipal de Vitória, lote 2 PROC.2336/2021
|
|
|
Liquidação 00092/2022 - 09/02/2022
|
Processo:
|
2168/2021
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
94/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor:
|
R$ 1.088,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.088,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 94
Reserva originária da requisição 10100017, referente aquisição de 320 galões de 5 litros de álcool líquido à 70% (setenta por cento), 70 borrifadores de 500ml e 35 dispenser, 03 Termômetros digital infravermelho para CMV, co
|
|
|
Liquidação 00840/2022 - 29/09/2022
|
Processo:
|
15574/2021
|
| Data:
|
29/09/2022
|
Empenho:
|
61/2022
|
Licitação:
|
2/2022
|
Valor:
|
R$ 4.682,25
|
| Beneficiário:
|
PEDRO PAULO MENDONCA CARVALHO LAZARONI 99849526734
|
Pago:
|
R$ 4.682,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 61
AQUISIÇÃO DE QUADRO COM MOLDURAS PARA ATENDER AS DEMANADAS DA CMV. PROC.15574/2021
|
|
|
Liquidação 00727/2022 - 25/08/2022
|
Processo:
|
2069/2021
|
| Data:
|
25/08/2022
|
Empenho:
|
124/2022
|
Licitação:
|
1/2022
|
Valor:
|
R$ 2.809,17
|
| Beneficiário:
|
SOANA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.809,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 124, ref. NF nº61 fase 79
Reserva originária da requisição 10100069, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS DEMANADA DA CMV PROC.2069/2021.
|
|