Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.487.747,82 Total Liquidado: R$ 623.406,22 Total Pago: R$ 609.802,71
Do Período:
Total Empenhado: R$ 26.783.793,56 Total Liquidado: R$ 26.161.125,65 Total Pago: R$ 26.733.520,53
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

48 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0002/2022 - 10/01/2022 Processo: 512/2022
Data: 10/01/2022 Empenho: 3695/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.172,30
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 2.172,30
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3695 VALOR COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PRÉDIO DO CIAC. PROCESSO 307396/2021 - REF 12/21

Liquidação 0001/2022 - 10/01/2022 Processo: 4543/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 0017/2021 Licitação: 5/2021 Valor: R$ 2.174,07
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 2.174,07
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/

Liquidação 0339/2022 - 11/01/2022 Processo: 71953/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 3733/2021 Licitação: 55/2021 Valor: R$ 858,00
Beneficiário: LL DISTRIBUIDORA LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3733 ATA REGISTRO DE PREÇO 56/2021 PREGÃO 55/2021 RRP 21/2021 SC 30600713/2021 PROCESSO 6515000/2021 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR TIPO CRISTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEC - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 0453/2022 - 12/01/2022 Processo: 1751/2022
Data: 12/01/2022 Empenho: 3741/2021 Licitação: 139/2021 Valor: R$ 230,00
Beneficiário: S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3741 AQUISIÇÃO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DA HABITAÇÃO QUE ATUAM EXTERNAMENTE MEDIDA DE PREVENÇÃO A COVID-19. ATA REGISTRO DE PREÇO 138/2021 - PREGÃO 139/2021 - RRP 066/2021 - SC 30600720/2021 -

Liquidação 0456/2022 - 13/01/2022 Processo: 34/2022
Data: 13/01/2022 Empenho: 0089/2021 Licitação: 15/2020 Valor: R$ 1.189,99
Beneficiário: CONFIA VEICULOS EIRELI Pago: R$ 1.189,99
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 89 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 224/2020 PREGÃO 15/2020 RRP 234/2019 SS 30600107/2021 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO DA SEDEC. CT 36/2021. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 0454/2022 - 13/01/2022 Processo: 169/2022
Data: 13/01/2022 Empenho: 2204/2021 Licitação: 15/2020 Valor: R$ 2.200,00
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Pago: R$ 2.200,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2204 SALDO CT 37/2021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 303911/2021. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0455/2022 - 13/01/2022 Processo: 669/2022
Data: 13/01/2022 Empenho: 2238/2021 Licitação: 91/2020 Valor: R$ 1.155,25
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pago: R$ 1.155,25
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2238 ADITIVO Nº01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 9912503820/2020 PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRO

Liquidação 0457/2022 - 17/01/2022 Processo: 284/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 3226/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 1.017,60
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3226 ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 427/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 6067904/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0458/2022 - 18/01/2022 Processo: 1387/2022
Data: 18/01/2022 Empenho: 0050/2021 Licitação: 437/2019 Valor: R$ 98.810,28
Beneficiário: JRUANO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Pago: R$ 98.810,28
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: ESTUDOS E PROJETOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 50 SALDO CT 279/2020, REF. ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL - DIA, VISANDO A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO, IDENTIFICAÇÃO E MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DO EMPREENDIMENTO ORLA NOROESTE - FASE 1. PROCESSO 6167732/20

Liquidação 0461/2022 - 20/01/2022 Processo: 4543/2021
Data: 20/01/2022 Empenho: 0017/2021 Licitação: 5/2021 Valor: R$ 1.599,66
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 1.599,66
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/

Liquidação 0462/2022 - 21/01/2022 Processo: 510/2022
Data: 21/01/2022 Empenho: 4191/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 85.322,70
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4191 VALOR COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PRÉDIO DO CIAC. PROCESSO 307396/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 0463/2022 - 21/01/2022 Processo: 1086/2022
Data: 21/01/2022 Empenho: 0694/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 63.274,19
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 63.274,19
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 694 ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 216/2020, REF. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. DEZEMBRO/21

Liquidação 0464/2022 - 21/01/2022 Processo: 1086/2022
Data: 21/01/2022 Empenho: 0694/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 4.192,44
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 4.192,44
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 694 ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 216/2020, REF. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. DEZ/2021.

Liquidação 0465/2022 - 24/01/2022 Processo: 2516/2022
Data: 24/01/2022 Empenho: 3744/2021 Licitação: 74/2021 Valor: R$ 3.288,00
Beneficiário: KENNEDY ALIMENTOS LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3744 AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVIES 200ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIAC. ATA REGISTRO DE PREÇO 78/2021 - PREGÃO 74/2021 - RRP 17/2021 - PROCESSO Nº 6640732/2021 - EXERCÍCIO/2021.

[n/d] - 26/01/2022 Processo: 71953/2021
Data: 26/01/2022 Empenho: 3733/2021 Licitação: 55/2021 Valor: -R$858,00
Beneficiário: LL DISTRIBUIDORA LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 339 do Empenho Nro: 3733

Liquidação 0496/2022 - 26/01/2022 Processo: 71953/2021
Data: 26/01/2022 Empenho: 3733/2021 Licitação: 55/2021 Valor: R$ 858,00
Beneficiário: LL DISTRIBUIDORA LTDA Pago: R$ 858,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3733 ATA REGISTRO DE PREÇO 56/2021 PREGÃO 55/2021 RRP 21/2021 SC 30600713/2021 PROCESSO 6515000/2021 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR TIPO CRISTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEC - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 0490/2022 - 26/01/2022 Processo: 510/2022
Data: 26/01/2022 Empenho: 3695/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.456,80
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 6.456,80
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3695 VALOR COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PRÉDIO DO CIAC. PROCESSO 307396/2021 - EXERCÍCIO/2021.

[n/d] - 26/01/2022 Processo: 510/2022
Data: 26/01/2022 Empenho: 4191/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$85.322,70
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 462 do Empenho Nro: 4191

Liquidação 0492/2022 - 26/01/2022 Processo: 510/2022
Data: 26/01/2022 Empenho: 4191/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 87.495,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 87.495,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4191 VALOR COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PRÉDIO DO CIAC. PROCESSO 307396/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 0497/2022 - 27/01/2022 Processo: 69273/2021
Data: 27/01/2022 Empenho: 2237/2021 Licitação: 1/2016 Valor: R$ 46.829,86
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 46.829,86
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2237 SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 219/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1795193/2016 - EXERCÍCIO/