|
Liquidação 0002/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
512/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
3695/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.172,30
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 2.172,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3695
VALOR COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PRÉDIO DO CIAC. PROCESSO 307396/2021 - REF 12/21
|
|
|
Liquidação 0001/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
4543/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
0017/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 2.174,07
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 2.174,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/
|
|
|
Liquidação 0339/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
71953/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
3733/2021
|
Licitação:
|
55/2021
|
Valor:
|
R$ 858,00
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3733
ATA REGISTRO DE PREÇO 56/2021 PREGÃO 55/2021 RRP 21/2021 SC 30600713/2021 PROCESSO 6515000/2021 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR TIPO CRISTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEC - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 0453/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
1751/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
3741/2021
|
Licitação:
|
139/2021
|
Valor:
|
R$ 230,00
|
| Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3741
AQUISIÇÃO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DA HABITAÇÃO QUE ATUAM EXTERNAMENTE MEDIDA DE PREVENÇÃO A COVID-19. ATA REGISTRO DE PREÇO 138/2021 - PREGÃO 139/2021 - RRP 066/2021 - SC 30600720/2021 -
|
|
|
Liquidação 0456/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
34/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
0089/2021
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor:
|
R$ 1.189,99
|
| Beneficiário:
|
CONFIA VEICULOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.189,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 89
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 224/2020 PREGÃO 15/2020 RRP 234/2019 SS 30600107/2021 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO DA SEDEC. CT 36/2021. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 0454/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
169/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
2204/2021
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor:
|
R$ 2.200,00
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2204
SALDO CT 37/2021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 303911/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 0455/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
669/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
2238/2021
|
Licitação:
|
91/2020
|
Valor:
|
R$ 1.155,25
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.155,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2238
ADITIVO Nº01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 9912503820/2020 PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRO
|
|
|
Liquidação 0457/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
284/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
3226/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 1.017,60
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3226
ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 427/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 6067904/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 0458/2022 - 18/01/2022
|
Processo:
|
1387/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0050/2021
|
Licitação:
|
437/2019
|
Valor:
|
R$ 98.810,28
|
| Beneficiário:
|
JRUANO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 98.810,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 50
SALDO CT 279/2020, REF. ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL - DIA, VISANDO A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO, IDENTIFICAÇÃO E MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DO EMPREENDIMENTO ORLA NOROESTE - FASE 1. PROCESSO 6167732/20
|
|
|
Liquidação 0461/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
4543/2021
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
0017/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 1.599,66
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.599,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALESTRANSPORTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO E VICE-VERSA DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº238816/2021 - EXERCÍCIO/
|
|
|
Liquidação 0462/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
510/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
4191/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 85.322,70
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4191
VALOR COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PRÉDIO DO CIAC. PROCESSO 307396/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 0463/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
1086/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
0694/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 63.274,19
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 63.274,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 694
ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 216/2020, REF. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. DEZEMBRO/21
|
|
|
Liquidação 0464/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
1086/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
0694/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 4.192,44
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.192,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 694
ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 216/2020, REF. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. DEZ/2021.
|
|
|
Liquidação 0465/2022 - 24/01/2022
|
Processo:
|
2516/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
3744/2021
|
Licitação:
|
74/2021
|
Valor:
|
R$ 3.288,00
|
| Beneficiário:
|
KENNEDY ALIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3744
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVIES 200ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CIAC. ATA REGISTRO DE PREÇO 78/2021 - PREGÃO 74/2021 - RRP 17/2021 - PROCESSO Nº 6640732/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
[n/d] - 26/01/2022
|
Processo:
|
71953/2021
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
3733/2021
|
Licitação:
|
55/2021
|
Valor:
|
-R$858,00
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 339 do Empenho Nro: 3733
|
|
|
Liquidação 0496/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
71953/2021
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
3733/2021
|
Licitação:
|
55/2021
|
Valor:
|
R$ 858,00
|
| Beneficiário:
|
LL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 858,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3733
ATA REGISTRO DE PREÇO 56/2021 PREGÃO 55/2021 RRP 21/2021 SC 30600713/2021 PROCESSO 6515000/2021 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR TIPO CRISTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEC - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 0490/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
510/2022
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
3695/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.456,80
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 6.456,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3695
VALOR COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PRÉDIO DO CIAC. PROCESSO 307396/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
[n/d] - 26/01/2022
|
Processo:
|
510/2022
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
4191/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$85.322,70
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 462 do Empenho Nro: 4191
|
|
|
Liquidação 0492/2022 - 26/01/2022
|
Processo:
|
510/2022
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
4191/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 87.495,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 87.495,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4191
VALOR COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PRÉDIO DO CIAC. PROCESSO 307396/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 0497/2022 - 27/01/2022
|
Processo:
|
69273/2021
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
2237/2021
|
Licitação:
|
1/2016
|
Valor:
|
R$ 46.829,86
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 46.829,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2237
SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 219/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1795193/2016 - EXERCÍCIO/
|
|