Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 3.938.181,91 Total Liquidado: R$ 2.063.879,75 Total Pago: R$ 2.022.082,82
Do Período:
Total Empenhado: R$ 730.771,82 Total Liquidado: R$ 575.739,31 Total Pago: R$ 533.942,38
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

144 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00022/2022 - 13/01/2022 Processo: 1206/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 93/2021 Licitação: 5/2021 Valor: R$ 78,40
Beneficiário: BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA Pago: R$ 78,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 93 Reserva originária da requisição 10100016, CARTEIRAS/CRACHÁS DE IDENTIFICAÇAO DE SERVIDORES PROC. 1206/2021.

Liquidação 00035/2022 - 20/01/2022 Processo: 14066/2020
Data: 20/01/2022 Empenho: 337/2021 Licitação: 66/2020 Valor: R$ 11.405,88
Beneficiário: CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 337 AQUISIÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE DEZOITO UNIDADES DE SPRAY DE PIMENTA ADVANTAGE MAX. CT 189/2021. CONV. SENASP/MJ Nº 894251/2019.

Liquidação 00060/2022 - 31/01/2022 Processo: 54061/2021
Data: 31/01/2022 Empenho: 582/2021 Licitação: 136/2021 Valor: R$ 179,00
Beneficiário: ELETRIMAX ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA ME Pago: R$ 179,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 582 AQUISIÇÃO DE GRAVADOR PARA PATRIMONIAMENTO DE BENS PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO 5406120/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00000/2022 - 01/02/2022 Processo: 14066/2020
Data: 01/02/2022 Empenho: 337/2021 Licitação: 66/2020 Valor: -R$11.405,88
Beneficiário: CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 35 do Empenho Nro: 337

Liquidação 00087/2022 - 03/02/2022 Processo: 14066/2020
Data: 03/02/2022 Empenho: 337/2021 Licitação: 66/2020 Valor: R$ 11.405,88
Beneficiário: CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 337 AQUISIÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE DEZOITO UNIDADES DE SPRAY DE PIMENTA ADVANTAGE MAX PARA ATENDER DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL NO SERVIÇO QUE REALIZA NA SEGURANÇA PÚBLICA. CT 189/2021. PROC 1406639/2020. E

Liquidação 00000/2022 - 03/02/2022 Processo: 14066/2020
Data: 03/02/2022 Empenho: 337/2021 Licitação: 66/2020 Valor: -R$11.405,88
Beneficiário: CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 87 do Empenho Nro: 337

Liquidação 00089/2022 - 03/02/2022 Processo: 14066/2020
Data: 03/02/2022 Empenho: 337/2021 Licitação: 66/2020 Valor: R$ 11.405,88
Beneficiário: CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA Pago: R$ 11.405,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 337 AQUISIÇÃO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE DEZOITO UNIDADES DE SPRAY DE PIMENTA ADVANTAGE MAX PARA ATENDER DEMANDA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL NO SERVIÇO QUE REALIZA NA SEGURANÇA PÚBLICA. CT 189/2021. PROC 1406639/2020. E

Liquidação 00171/2022 - 24/02/2022 Processo: 1206/2021
Data: 24/02/2022 Empenho: 93/2021 Licitação: 5/2021 Valor: R$ 225,40
Beneficiário: BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA Pago: R$ 225,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 93, REF. NF.4172 FASE 34.1 Reserva originária da requisição 10100016, CARTEIRAS/CRACHÁS DE IDENTIFICAÇAO DE SERVIDORES PROC. 1206/2021.

Liquidação 00092/2022 - 09/02/2022 Processo: 2168/2021
Data: 09/02/2022 Empenho: 94/2021 Licitação: 4/2021 Valor: R$ 1.088,00
Beneficiário: LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA Pago: R$ 1.088,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 94 Reserva originária da requisição 10100017, referente aquisição de 320 galões de 5 litros de álcool líquido à 70% (setenta por cento), 70 borrifadores de 500ml e 35 dispenser, 03 Termômetros digital infravermelho para CMV, co

Liquidação 00591/2022 - 10/02/2022 Processo: 70460/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 2179/2021 Licitação: 313/2017 Valor: R$ 160,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Pago: R$ 160,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2179 Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021

Liquidação 00107/2022 - 24/02/2022 Processo: 75104/2021
Data: 24/02/2022 Empenho: 359/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 38.798,93
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 38.798,93
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 359 ADITIVO 04 PRAZO 12 MESES CT 418/2019 SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS. REF. DEZ/2021.

Liquidação 00108/2022 - 24/02/2022 Processo: 75104/2021
Data: 24/02/2022 Empenho: 359/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 1.553,57
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 1.553,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 359

Liquidação 00115/2022 - 24/02/2022 Processo: 75104/2021
Data: 24/02/2022 Empenho: 359/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 12.096,92
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 12.096,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 359 ADITIVO 04 PRAZO 12 MESES CT 418/2019 SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS. REF. DEZ/2021.

Liquidação 00116/2022 - 24/02/2022 Processo: 75104/2021
Data: 24/02/2022 Empenho: 359/2021 Licitação: 263/2019 Valor: R$ 193,58
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Pago: R$ 193,58
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 359

Liquidação 00596/2022 - 11/02/2022 Processo: 25101/2020
Data: 11/02/2022 Empenho: 2997/2021 Licitação: 149/2021 Valor: R$ 55,69
Beneficiário: MMV PAPELARIA EIRELI Pago: R$ 55,69
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2997 AQUISIÇÃO DE CAVALETE PARA FLIP CHART. RC 275/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2510145/2020 .

Liquidação 00599/2022 - 11/02/2022 Processo: 25101/2020
Data: 11/02/2022 Empenho: 3000/2021 Licitação: 149/2021 Valor: R$ 167,06
Beneficiário: MMV PAPELARIA EIRELI Pago: R$ 167,06
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3000 AQUISIÇÃO DE CAVALETE PARA FLIP CHART. RC 275/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2510145/2020 .

Liquidação 00600/2022 - 11/02/2022 Processo: 25101/2020
Data: 11/02/2022 Empenho: 3001/2021 Licitação: 149/2021 Valor: R$ 55,69
Beneficiário: MMV PAPELARIA EIRELI Pago: R$ 55,69
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3001 AQUISIÇÃO DE CAVALETE FLIP CHART. RC 275/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2510145/2020 .

Liquidação 00602/2022 - 11/02/2022 Processo: 25101/2020
Data: 11/02/2022 Empenho: 3052/2021 Licitação: 149/2021 Valor: R$ 55,69
Beneficiário: MMV PAPELARIA EIRELI Pago: R$ 55,69
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3052 AQUISIÇÃO DE CAVALETE PARA FLIP CHART. RC 275/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2510145/2020 .

Liquidação 00604/2022 - 11/02/2022 Processo: 25101/2020
Data: 11/02/2022 Empenho: 3054/2021 Licitação: 149/2021 Valor: R$ 417,87
Beneficiário: MMV PAPELARIA EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3054 AQUISIÇÃO DE CAVALETE PARA FLIP CHART E ISQUEIRO A GÁS. RC 275/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2510145/2020 .

Liquidação 00000/2022 - 15/02/2022 Processo: 25101/2020
Data: 15/02/2022 Empenho: 3054/2021 Licitação: 149/2021 Valor: -R$417,87
Beneficiário: MMV PAPELARIA EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 604 do Empenho Nro: 3054