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Liquidação 00046/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
67878/2021
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| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
40/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 15,49
|
| Beneficiário:
|
DALVA MENEZES ROSA
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Pago:
|
R$ 15,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELA DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2021.
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Liquidação 00144/2022 - 27/01/2022
|
Processo:
|
20042/2021
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| Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
144/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 102,80
|
| Beneficiário:
|
SOMAR CONSULTORIA ECONOMICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 102,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO (R$442,00) E O VALOR DO CRÉDITO (R$339,20) REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDEVIDO DE ISS DO EXERCÍCIO DE 2016. CONFORME PROCESSO 2004208/2021. REF. ABRIU à JUNHO/2016.
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Liquidação 00145/2022 - 27/01/2022
|
Processo:
|
67284/2021
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
145/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 52,34
|
| Beneficiário:
|
ANA PAULA MARTINS PIUMBINI
|
Pago:
|
R$ 52,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 145
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO (R$760,01) E O VALOR DE CRÉDITO (R$707,67) REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DA COTA ÚNICA DO ISS FIXO DO EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
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Liquidação 00146/2022 - 27/01/2022
|
Processo:
|
71082/2021
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
142/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 92,04
|
| Beneficiário:
|
SANDRA KOENIGKAM DA CUNHA
|
Pago:
|
R$ 92,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 142
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO (R$770,99) E O VALOR DE CRÉDITO (R$678,95) REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA COTA ÚNICA DO ISS FIXO DO EXERCÍCIO DE 2020. FICHA DE CRÉDITO 746/2021 E RESTITUIÇÃO 298/2021. C
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|
|
Liquidação 00185/2022 - 07/02/2022
|
Processo:
|
37206/2020
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Empenho:
|
181/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 53,42
|
| Beneficiário:
|
EMBRAEST - ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 53,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 181
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO (R$217,42) E O VALOR DO CRÉDITO (R$164,00) REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDEVIDO DO ISSQN DO PERÍODO DE APURAÇÃO FEVEREIRO 2016. FICHA DE CRÉDITO 462/2021 E RESTITUIÇÃO 192/2021. CONF
|
|
|
Liquidação 00186/2022 - 07/02/2022
|
Processo:
|
68886/2018
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Empenho:
|
180/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.195,17
|
| Beneficiário:
|
CASE TECNOLOGIA LTDA (S)
|
Pago:
|
R$ 1.195,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 180
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN NO PERÍODO DE MAIO/2016 A JAN/2018.
|
|
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Liquidação 00189/2022 - 07/02/2022
|
Processo:
|
70341/2021
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Empenho:
|
179/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 39,12
|
| Beneficiário:
|
COOPANGIO COOPERATIVA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULA
|
Pago:
|
R$ 39,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 179
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDEVIDO DO ISSQN DE SERVIÇOS TOMADOS NO MÊS DE MARÇO/2021.
|
|
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Liquidação 00199/2022 - 08/02/2022
|
Processo:
|
60874/2021
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Empenho:
|
185/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 7,12
|
| Beneficiário:
|
ALEXANDRE SOUZA VERGOTTINI
|
Pago:
|
R$ 7,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
|
Liquidação 00201/2022 - 08/02/2022
|
Processo:
|
31108/2021
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Empenho:
|
186/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 23,85
|
| Beneficiário:
|
CONDOMINIO DO EDIFICIO RESERVA DOS JACARANDAS
|
Pago:
|
R$ 23,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA LICENÇA/ALVARÁ DE ELEVADOR EM FAVOR DO CONDOMINIO DO EDIFICIO RESERVA DOS JACARANDAS DO EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
|
Liquidação 01368/2022 - 08/02/2022
|
Processo:
|
67611/2021
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Empenho:
|
1360/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.681,24
|
| Beneficiário:
|
CARITAS ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.681,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1360
RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A DESPESAS COM IPVA DA KOMBI PLACAS MSS 6578 QUE JÁ HAVIA SIDO DEVOLVIDO AO MUNICÍPIO APÓS CONCLUSÃO DE CONVÊNIO. EX 2022. PROCESSO 6761170/2021.
|
|
|
Liquidação 00207/2022 - 09/02/2022
|
Processo:
|
54254/2021
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
199/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8,34
|
| Beneficiário:
|
SILVIA MARA ALVES DE MOURA
|
Pago:
|
R$ 8,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE TAXA DE ALVARÁ DO EXERCÍCIO DE 2019. PROCESSO 5425480/2021.
|
|
|
Liquidação 00208/2022 - 09/02/2022
|
Processo:
|
54182/2021
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
200/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 103,85
|
| Beneficiário:
|
FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 103,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN DO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 5418271/2021.
|
|
|
Liquidação 00210/2022 - 09/02/2022
|
Processo:
|
36028/2020
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
203/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 21,85
|
| Beneficiário:
|
CAROLINE RAMOS DE OLIVEIRA SILVA
|
Pago:
|
R$ 21,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELA DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020. PROCESSO 3602837/2020.
|
|
|
Liquidação 00211/2022 - 09/02/2022
|
Processo:
|
48962/2021
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
202/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1,00
|
| Beneficiário:
|
BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELA DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 4896282/2021.
|
|
|
Liquidação 00212/2022 - 09/02/2022
|
Processo:
|
49147/2021
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
201/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 24,18
|
| Beneficiário:
|
ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP
|
Pago:
|
R$ 24,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN DO EXERCÍCIO DE 2021. PROCESSO 4914730/2021.
|
|
|
Liquidação 00216/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
50128/2021
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
205/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 109,03
|
| Beneficiário:
|
DANIEL ZANINE BELGA
|
Pago:
|
R$ 109,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
|
Liquidação 00228/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
3941/2021
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
206/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 50,05
|
| Beneficiário:
|
LOTERIA BOA IDEIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 50,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO (R$407,39) E O VALOR DE CRÉDITO (R$357,34) REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA GUIA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO EM FAVOR DE LOTERIA BOA IDEIA LTDA DO EXERCÍCIO.
|
|
|
Liquidação 00257/2022 - 15/02/2022
|
Processo:
|
61394/2021
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
212/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 28,72
|
| Beneficiário:
|
BENILDE CARARETTO SIQUEIRA
|
Pago:
|
R$ 28,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 212
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO (R$433,00) E O VALOR DE CRÉDITO (R$404,28) RELATIVO AO PAGTº EM DUPLICIDADE DAS PARCELAS 3 E 4 DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME FICHA DE CRÉDITO 21/2022, RESTITUIÇÃO
|
|
|
Liquidação 00259/2022 - 15/02/2022
|
Processo:
|
50126/2021
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
211/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10,75
|
| Beneficiário:
|
ELISABETH ANDRADE DE PAIVA LYRA
|
Pago:
|
R$ 10,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 211
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO (R$257,00) E O VALOR DE CRÉDITO (R$246,25) REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS PARCELAS 6, 7, 8, 9 E 10 DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO 5012668/2021.
|
|
|
Liquidação 00260/2022 - 15/02/2022
|
Processo:
|
64664/2021
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
210/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2,56
|
| Beneficiário:
|
GILSINEIA ALIPRANDI FREIRE ROCHA
|
Pago:
|
R$ 2,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 210
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO (R$82,84) E O VALOR DE CRÉDITO (R$80,28) REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PARCELA Nº 07 DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO 6466430/2021.
|
|