|
Liquidação 00155/2022 - 11/03/2022
|
Processo:
|
11187/2022
|
| Data:
|
11/03/2022
|
Empenho:
|
14/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 77,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 77,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Pagamento ref. ao serviço de manutenção no mês de janeiro/2022
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1450508/2017.
|
|
|
Liquidação 00156/2022 - 11/03/2022
|
Processo:
|
11187/2022
|
| Data:
|
11/03/2022
|
Empenho:
|
14/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 9,52
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 9,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14
|
|
|
Liquidação 00292/2022 - 11/04/2022
|
Processo:
|
19092/2022
|
| Data:
|
11/04/2022
|
Empenho:
|
14/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 77,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 77,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. 02/22
SALDO ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍC
|
|
|
Liquidação 00293/2022 - 11/04/2022
|
Processo:
|
19092/2022
|
| Data:
|
11/04/2022
|
Empenho:
|
14/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 9,52
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 9,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14
|
|
|
Liquidação 00323/2022 - 20/04/2022
|
Processo:
|
22271/2022
|
| Data:
|
20/04/2022
|
Empenho:
|
14/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 77,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 77,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14
SALDO ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 1450508/2017. EXERCÍC
|
|
|
Liquidação 00324/2022 - 20/04/2022
|
Processo:
|
22271/2022
|
| Data:
|
20/04/2022
|
Empenho:
|
14/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 9,52
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 9,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14
|
|
|
Liquidação 00424/2022 - 09/06/2022
|
Processo:
|
29123/2022
|
| Data:
|
09/06/2022
|
Empenho:
|
14/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 15,40
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 15,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 14
ADI 04 DO CT 165/17, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. Ref. ao serviço de manutenção no período 01 a 06/04/22.
|
|
|
Liquidação 00425/2022 - 09/06/2022
|
Processo:
|
29123/2022
|
| Data:
|
09/06/2022
|
Empenho:
|
14/2022
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1,90
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 14
|
|