|
Liquidação 00006/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
1067/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
201/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 4.470,50
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.470,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 215/2020, REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 131. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00104/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
1083/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
3259/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 58.099,43
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 58.099,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO N.º 01 AO CT227/2020 - ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00463/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
1086/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
694/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 63.274,19
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 63.274,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 694
ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 216/2020, REF. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. DEZEMBRO/21
|
|
|
Liquidação 00464/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
1086/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
694/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 4.192,44
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.192,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 694
ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 216/2020, REF. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. DEZ/2021.
|
|
|
Liquidação 00042/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
1065/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
248/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 37.806,76
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 37.806,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00043/2022 - 27/01/2022
|
Processo:
|
9788/2021
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
47/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 213,33
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 213,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 47
PAGAMENTO DE RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA ELIANA PIRES GONÇALVES - EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00054/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
1088/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
234/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 5.176,37
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.176,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 218/2020 SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00055/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
1088/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
234/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 39.069,27
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 39.069,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 218/2020 SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00054/2022 - 27/01/2022
|
Processo:
|
9887/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
61/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 19.413,34
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Pago:
|
R$ 19.413,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 61
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.
|
|
|
Liquidação 00106/2022 - 01/02/2022
|
Processo:
|
1078/2022
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
165/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 11.470,37
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.470,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 222/2020 ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00107/2022 - 01/02/2022
|
Processo:
|
1078/2022
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
165/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 13.743,05
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 13.743,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 222/2020 ADMINISTRAÇÃO/EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00086/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
1075/2022
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
185/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 2.588,08
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.588,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 219/2020 PREST DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00087/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
1075/2022
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
185/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 8.529,19
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.529,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO DE PRAZO 12 MESES CT 219/2020 PREST DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, VALE ALIMENTAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00079/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
993/2020
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
26/2022
|
Licitação:
|
8/2017
|
Valor:
|
R$ 9.606,57
|
| Beneficiário:
|
TICKET SERVICOS SA
|
Pago:
|
R$ 9.606,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 26
Reserva originária da requisição 40300008 - pagamento de vale alimentação, no mês de janeiro/22
|
|
|
Liquidação 00041/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
1065/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
248/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 10.352,74
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.352,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00048/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
1093/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
569/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 17.176,14
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 17.176,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 569
AD 01 DE PRAZO AO CT 223/2020, DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1290430/2020. REF. DEZ/2021.
|
|
|
Liquidação 00047/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
1093/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
569/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 59.410,62
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 59.410,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 569
AD 01 DE PRAZO AO CT 223/2020, DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1290430/2020. REF. DEZ/2021.
|
|
|
Liquidação 00438/2022 - 04/02/2022
|
Processo:
|
1092/2022
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
1249/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 156.158,60
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 156.158,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
ADITIVO 1 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV - CMEI. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00439/2022 - 04/02/2022
|
Processo:
|
1092/2022
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
1250/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 467.756,68
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 467.756,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 1 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS SERVIDORES PÚBLICOS PMV. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00440/2022 - 04/02/2022
|
Processo:
|
1092/2022
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
2920/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 135.109,77
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 135.109,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO MAGISTERIO
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|