Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.150.001,96 Total Liquidado: R$ 3.559.529,80 Total Pago: R$ 3.559.495,19
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.975,96 Total Liquidado: R$ 461,66 Total Pago: R$ 461,66
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

484 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00102/2022 - 21/01/2022 Processo: 2144/2022
Data: 21/01/2022 Empenho: 974/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.898,61
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.898,61
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 974

Liquidação 00101/2022 - 21/01/2022 Processo: 2144/2022
Data: 21/01/2022 Empenho: 974/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 12.962,91
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 12.962,91
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref. dez/21 ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017.

Liquidação 00100/2022 - 21/01/2022 Processo: 2144/2022
Data: 21/01/2022 Empenho: 972/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 314,97
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 314,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref. dez/21 ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017.

Liquidação 00099/2022 - 21/01/2022 Processo: 2144/2022
Data: 21/01/2022 Empenho: 971/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2.083,65
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 2.083,65
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref. dez/21 ADITIVO 03, CT 180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1495790/2017.

Liquidação 00050/2022 - 20/01/2022 Processo: 1963/2022
Data: 20/01/2022 Empenho: 548/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 428,07
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 428,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 548 SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - REF.DEZEMBRO/21.

Liquidação 00049/2022 - 20/01/2022 Processo: 1963/2022
Data: 20/01/2022 Empenho: 152/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 66,62
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 66,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 152

Liquidação 00048/2022 - 20/01/2022 Processo: 1963/2022
Data: 20/01/2022 Empenho: 152/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 110,94
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 110,94
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 152 ADITIVO Nº05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF.DEZEMBRO/21

Liquidação 00009/2022 - 19/01/2022 Processo: 1954/2022
Data: 19/01/2022 Empenho: 54/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 3,17
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 3,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 54

Liquidação 00008/2022 - 19/01/2022 Processo: 1954/2022
Data: 19/01/2022 Empenho: 54/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 25,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 25,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref. dez/21 ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROC. 1361605

Liquidação 00024/2022 - 17/01/2022 Processo: 1970/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 222/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 12,69
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 12,69
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 222

Liquidação 00023/2022 - 17/01/2022 Processo: 1970/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 222/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 102,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 102,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 222 ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 12/21

Liquidação 00022/2022 - 17/01/2022 Processo: 1965/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 169/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 6,34
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 6,34
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 169

Liquidação 00021/2022 - 17/01/2022 Processo: 1965/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 169/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 51,34
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 51,34
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 169 SALDO ADT Nº 03 CONTRATO 126/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1383106/2017 -REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00044/2022 - 14/01/2022 Processo: 82/2022
Data: 14/01/2022 Empenho: 576/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 3.082,92
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 3.082,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 576

Liquidação 00043/2022 - 14/01/2022 Processo: 82/2022
Data: 14/01/2022 Empenho: 576/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 85.000,58
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 85.000,58
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 576 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00023/2022 - 13/01/2022 Processo: 70096/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 172/2021 Licitação: 106/2019 Valor: R$ 7.131,67
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 7.131,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 172

Liquidação 00022/2022 - 13/01/2022 Processo: 70096/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 172/2021 Licitação: 106/2019 Valor: R$ 57.701,66
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 57.701,66
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 172 SALDO CONTRATO 251/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF 11/21

Liquidação 00024/2022 - 12/01/2022 Processo: 71599/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 231/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 337,29
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 337,29
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 231

Liquidação 00023/2022 - 12/01/2022 Processo: 71599/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 231/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2.728,95
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 2.728,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 231 SALDO ADITIVO Nº01 AO CT67/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 5752762/2017. EX/21. REF. NOVEMBRO/2021.

Liquidação 00004/2022 - 12/01/2022 Processo: 71580/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 175/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 38,07
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 38,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 175