|
Liquidação 00019/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
7354/2020
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
158/2021
|
Licitação:
|
4/2020
|
Valor:
|
R$ 4.800,00
|
| Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 158
Reserva originária da requisição 40100028, para cobrir despesas com renovação de contrato com empresa de prestação de serviços de sistemas de Tecnologia da Informação. Proc.1607/2020
|
|
|
Liquidação 00018/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
7354/2020
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
158/2021
|
Licitação:
|
4/2020
|
Valor:
|
R$ 442,00
|
| Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 442,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 158
Reserva originária da requisição 40100028, para cobrir despesas com renovação de contrato com empresa de prestação de serviços de sistemas de Tecnologia da Informação. Proc.1607/2020
|
|
|
Liquidação 00017/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
7354/2020
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
158/2021
|
Licitação:
|
4/2020
|
Valor:
|
R$ 9.600,00
|
| Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 158
Reserva originária da requisição 40100028, para cobrir despesas com renovação de contrato com empresa de prestação de serviços de sistemas de Tecnologia da Informação. Proc.1607/2020
|
|
|
Liquidação 00016/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
7354/2020
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
158/2021
|
Licitação:
|
4/2020
|
Valor:
|
R$ 11.950,00
|
| Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.950,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 158
Reserva originária da requisição 40100028, para cobrir despesas com renovação de contrato com empresa de prestação de serviços de sistemas de Tecnologia da Informação. Proc.1607/2020
|
|
|
Liquidação 00022/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
70096/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
172/2021
|
Licitação:
|
106/2019
|
Valor:
|
R$ 57.701,66
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 57.701,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 172
SALDO CONTRATO 251/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA SEGURA/DATA CENTER DA SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REF 11/21
|
|
|
Liquidação 00023/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
70096/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
172/2021
|
Licitação:
|
106/2019
|
Valor:
|
R$ 7.131,67
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.131,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 172
|
|
|
Liquidação 00028/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
1038/2020
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
380/2021
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor:
|
R$ 4.160,00
|
| Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.160,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 380
Reserva originária da requisição 40300012 referente a serviços prestados em DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00023/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
909/2020
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
250/2021
|
Licitação:
|
8/2019
|
Valor:
|
R$ 1.390,27
|
| Beneficiário:
|
WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.390,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 250
Reserva originária da requisição 20300061 serviços de processamentos de dados prestados em DEZEMBRO/21
|
|
|
Liquidação 00023/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
70560/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
82/2021
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor:
|
R$ 1.190,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.190,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 82
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 9/2021 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 446383/2021
|
|
|
Liquidação 00031/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
946/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
859/2021
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor:
|
R$ 2.498,42
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Pago:
|
R$ 2.498,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 859
SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 429/2017 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO SIM CARDS HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, SMS E ACESSO INTERNET. PROCESSO 6868926/2017. ADITIVO Nº 05 ALTERAÇÃO
|
|
|
Liquidação 00038/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
75138/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
859/2021
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor:
|
R$ 2.367,26
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Pago:
|
R$ 2.367,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 859
SALDO ADITIVO Nº 04 CONTRATO 429/2017 SERVIÇO MÓVEL PESSOAL C/ FORNECIMENTO SIM CARDS HABILITADOS P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, SMS E ACESSO INTERNET. PROCESSO 6868926/2017. ADITIVO Nº 05 ALTERAÇÃO
|
|
|
Liquidação 00034/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
75050/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
803/2021
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor:
|
R$ 12.029,95
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Pago:
|
R$ 12.029,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 803
SALDO ADITIVO 04 AO CT 427/2017_PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNECIMENTO DE SIM CARDS (CHIPS), P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET. PROCESSO 3650186/2020. COM ALTERAÇÃ
|
|
|
Liquidação 00035/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
75050/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
1046/2021
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor:
|
R$ 14.607,80
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Pago:
|
R$ 14.607,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1046
ADITIVO 06 PRAZO DE 12 MESES E SUPRESSÃO DE 15,18% DO CT 427/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) C/ FORNECIMENTO DE SIM CARDS (CHIPS), P/ ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS/LONGA DISTÂNCIA/SMS/ACESSAR A INTERNET.
|
|
|
Liquidação 00009/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
72702/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
138/2021
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor:
|
R$ 120,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 120,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 138
SALDO CT 249/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN_LICENÇA DE SOFTWARE. PROCESSO 2015470/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00006/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
9121/2019
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
42/2021
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor:
|
R$ 1.274,22
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Pago:
|
R$ 1.274,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 23/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO DE CHIP PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA, SMS E UTILIZAÇÃO DE INTERNET - EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00024/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
71599/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
231/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 337,29
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 337,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 231
|
|
|
Liquidação 00023/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
71599/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
231/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 2.728,95
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 2.728,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 231
SALDO ADITIVO Nº01 AO CT67/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 5752762/2017. EX/21. REF. NOVEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00042/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
82/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
574/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 73,27
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 73,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 574
|
|
|
Liquidação 00021/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
1965/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
169/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 51,34
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 51,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 169
SALDO ADT Nº 03 CONTRATO 126/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1383106/2017 -REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00022/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
1965/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
169/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 6,34
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 6,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 169
|
|