|
Liquidação 00010/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
11198/2018
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
211/2021
|
Licitação:
|
13/2018
|
Valor:
|
R$ 11.881,90
|
| Beneficiário:
|
STAR - ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.881,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 211
Reserva originária da requisição 40100027
|
|
|
Liquidação 00011/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
11198/2018
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
211/2021
|
Licitação:
|
13/2018
|
Valor:
|
R$ 1.468,55
|
| Beneficiário:
|
STAR - ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.468,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 211
|
|
|
Liquidação 00039/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
63382/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
1776/2021
|
Licitação:
|
45/2018
|
Valor:
|
R$ 8.961,30
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 8.961,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1776
ADITIVO 05 (REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE VALOR) AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROC 1583119/2021. REF. OUTUBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00037/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
63382/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
215/2021
|
Licitação:
|
45/2018
|
Valor:
|
R$ 18.047,19
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 18.047,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 215
|
|
|
Liquidação 00009/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
11198/2018
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
32/2021
|
Licitação:
|
13/2018
|
Valor:
|
R$ 517,61
|
| Beneficiário:
|
STAR - ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 517,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 32
|
|
|
Liquidação 00008/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
11198/2018
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
32/2021
|
Licitação:
|
13/2018
|
Valor:
|
R$ 4.187,89
|
| Beneficiário:
|
STAR - ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.187,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32
Reserva originária da requisição 40100061, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIROS, PROC. 7849/2018
|
|
|
Liquidação 00036/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
63382/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
215/2021
|
Licitação:
|
45/2018
|
Valor:
|
R$ 133.367,49
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 133.367,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 215
SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 237/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 467750/2021. REF. OUTUBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00007/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
11359/2020
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
75/2021
|
Licitação:
|
3/2020
|
Valor:
|
R$ 1.392,86
|
| Beneficiário:
|
SOLIDA ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.392,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 75
Reserva originária da requisição 40100007, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ E LIMPEZA PROC. 11359/2020
|
|
|
Liquidação 00006/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
11359/2020
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
75/2021
|
Licitação:
|
3/2020
|
Valor:
|
R$ 4.965,82
|
| Beneficiário:
|
SOLIDA ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 4.965,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 75
|
|
|
Liquidação 00005/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
11359/2020
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
75/2021
|
Licitação:
|
3/2020
|
Valor:
|
R$ 48.279,79
|
| Beneficiário:
|
SOLIDA ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 48.279,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 75
Reserva originária da requisição 40100007, REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ E LIMPEZA PROC. 11359/2020
|
|
|
Liquidação 00013/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
72409/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
262/2021
|
Licitação:
|
40/2016
|
Valor:
|
R$ 1.248,13
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.248,13
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 262
|
|
|
Liquidação 00064/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
75111/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
1917/2021
|
Licitação:
|
82/2021
|
Valor:
|
R$ 582.756,19
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 582.756,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1917
CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21. REFERENTE MÊS NOVEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00065/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
75111/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
1917/2021
|
Licitação:
|
82/2021
|
Valor:
|
R$ 151.832,07
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 151.832,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1917
|
|
|
Liquidação 00066/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
75111/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
1918/2021
|
Licitação:
|
82/2021
|
Valor:
|
R$ 36.812,48
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 36.812,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1918
CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21. REFERENTE NOVEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00067/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
75111/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
1919/2021
|
Licitação:
|
82/2021
|
Valor:
|
R$ 608.890,78
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 608.890,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1919
CT142/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA COM SUPERVISOR. VIVENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL PARA O EX/21. PROCESSO Nº 3827360/2021. EX/21. REFERENTE NOVEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00073/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
69269/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
1301/2021
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 776.975,25
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 776.975,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1301
SALDO DO ADITIVO 12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória (EMEF). REF 11/21
|
|
|
Liquidação 00074/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
69269/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
1301/2021
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 207.053,79
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 207.053,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1301
|
|
|
Liquidação 00075/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
6926/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
1302/2021
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 898.278,15
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1302
SALDO DO ADITIVO 12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória (CMEI). REF 11/21
|
|
|
Liquidação 00015/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
69272/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
394/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 14.855,15
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 14.855,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 394
SALDO ADITIVO 09_PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL_CT 220/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1368820/202
|
|
|
Liquidação 00016/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
69272/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
454/2021
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 48.382,59
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 48.382,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 454
SALDO ADITIVO 09_PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL_CT 220/2016, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL/SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO 1368820/202
|
|