|
Liquidação 00012/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
54660/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
522/2021
|
Licitação:
|
85/2021
|
Valor:
|
R$ 236.352,75
|
| Beneficiário:
|
PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 236.352,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 522
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 77/2021. RRP 29/2021. SC 649/2021. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 5466043/2021.
|
|
|
Liquidação 00055/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
52582/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
2520/2021
|
Licitação:
|
142/2021
|
Valor:
|
R$ 21.747,60
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 21.747,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2520
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. PROC 5258242/2021
|
|
|
Liquidação 00386/2022 - 31/01/2022
|
Processo:
|
74343/2021
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
927/2021
|
Licitação:
|
304/2020
|
Valor:
|
R$ 119.999,10
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Pago:
|
R$ 119.999,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 927
CT 50/21 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. VIGENCIA ATE 31/12/2021. PROCESSO Nº 2779400/2020. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00423/2022 - 02/02/2022
|
Processo:
|
71006/2021
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Empenho:
|
3297/2021
|
Licitação:
|
302/2020
|
Valor:
|
R$ 448,00
|
| Beneficiário:
|
BIOSHOP PRODUTOS HOSPITALARES SA
|
Pago:
|
R$ 448,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3297
AQUISIÇÃO DE KIT DE ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INSULINA. ARP 020/2021 . FORNECEDOR BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A. PROCESSO 7100602/2021.
|
|
|
Liquidação 00424/2022 - 02/02/2022
|
Processo:
|
71006/2021
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Empenho:
|
3297/2021
|
Licitação:
|
302/2020
|
Valor:
|
R$ 1.610,00
|
| Beneficiário:
|
BIOSHOP PRODUTOS HOSPITALARES SA
|
Pago:
|
R$ 1.610,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3297
AQUISIÇÃO DE KIT DE ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INSULINA. ARP 020/2021 . FORNECEDOR BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A. PROCESSO 7100602/2021.
|
|
|
Liquidação 00633/2022 - 16/02/2022
|
Processo:
|
67631/2021
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Empenho:
|
2898/2021
|
Licitação:
|
169/2021
|
Valor:
|
R$ 1.292.519,32
|
| Beneficiário:
|
DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.292.519,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2898
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2021. PROCESSO Nº 6763141/2021.
|
|
|
Liquidação 00634/2022 - 16/02/2022
|
Processo:
|
67631/2021
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Empenho:
|
2899/2021
|
Licitação:
|
169/2021
|
Valor:
|
R$ 1.162.980,48
|
| Beneficiário:
|
DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.162.980,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2899
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2021. PROCESSO Nº 6763141/2021 .
|
|
|
Liquidação 01211/2022 - 14/03/2022
|
Processo:
|
52582/2021
|
| Data:
|
14/03/2022
|
Empenho:
|
2520/2021
|
Licitação:
|
142/2021
|
Valor:
|
R$ 42.364,39
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 42.364,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2520
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. PROC 5258242/2021
|
|
|
Liquidação 01212/2022 - 14/03/2022
|
Processo:
|
52582/2021
|
| Data:
|
14/03/2022
|
Empenho:
|
2520/2021
|
Licitação:
|
142/2021
|
Valor:
|
R$ 10.894,80
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.894,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2520
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. PROC 5258242/2021
|
|
|
Liquidação 01675/2022 - 29/03/2022
|
Processo:
|
52582/2021
|
| Data:
|
29/03/2022
|
Empenho:
|
2520/2021
|
Licitação:
|
142/2021
|
Valor:
|
R$ 54.101,44
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 54.101,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2520
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. PROC 5258242/2021
|
|
|
Liquidação 02332/2022 - 30/05/2022
|
Processo:
|
67631/2021
|
| Data:
|
30/05/2022
|
Empenho:
|
2899/2021
|
Licitação:
|
169/2021
|
Valor:
|
R$ 34.696,90
|
| Beneficiário:
|
DIMATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 34.696,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2899
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 158/2021. PROCESSO Nº 6763141/2021 .
|
|
|
Liquidação 00142/2022 - 25/02/2022
|
Processo:
|
60156/2021
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Empenho:
|
578/2021
|
Licitação:
|
85/2021
|
Valor:
|
R$ 443.260,50
|
| Beneficiário:
|
PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 443.260,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 578
AQUISIÇÃO CESTAS DE ALIMENTOS SERÃO DISTRIBUÍDAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL INCLUVE PELA COVID-19, ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SEMAS. ATA 77/21 - PREGÃO 85/21 - RRP 29/21 - SC 31100754/2021 -
|
|
|
Liquidação 00143/2022 - 25/02/2022
|
Processo:
|
60156/2021
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Empenho:
|
579/2021
|
Licitação:
|
85/2021
|
Valor:
|
R$ 21.064,50
|
| Beneficiário:
|
PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 21.064,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 579
AQUISIÇÃO CESTAS DE ALIMENTOS SERÃO DISTRIBUÍDAS AOS MUNÍCIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL INCLUVE PELA COVID-19, ATRAVÉS DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DA SEMAS. ATA 77/21 - PREGÃO 85/21 - RRP 29/21 - SC 31100754/2021 -
|
|
|
Liquidação 00944/2022 - 22/02/2022
|
Processo:
|
7319/2022
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
289/2022
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor:
|
R$ 3.360,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 3.360,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 289
SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM T
|
|
|
Liquidação 00946/2022 - 22/02/2022
|
Processo:
|
7319/2022
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
290/2022
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor:
|
R$ 18.480,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 18.480,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 290
SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM T
|
|
|
Liquidação 00942/2022 - 22/02/2022
|
Processo:
|
7319/2022
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
291/2022
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor:
|
R$ 27.048,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 27.048,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 291
SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM T
|
|
|
Liquidação 00948/2022 - 22/02/2022
|
Processo:
|
7319/2022
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
292/2022
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor:
|
R$ 1.680,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.680,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 292
SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM T
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 23/02/2022
|
Processo:
|
2108/2022
|
| Data:
|
23/02/2022
|
Empenho:
|
57/2022
|
Licitação:
|
129/2021
|
Valor:
|
-R$68.110,00
|
| Beneficiário:
|
DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 93 do Empenho Nro: 57
|
|
|
Liquidação 00093/2022 - 21/02/2022
|
Processo:
|
2108/2022
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
57/2022
|
Licitação:
|
129/2021
|
Valor:
|
R$ 68.110,00
|
| Beneficiário:
|
DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 57
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL. ATA 90/2021, SC: 97/2022, RRP: 41/2021. PROCESSO Nº 210850/2022. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00168/2022 - 21/03/2022
|
Processo:
|
2108/2022
|
| Data:
|
21/03/2022
|
Empenho:
|
57/2022
|
Licitação:
|
129/2021
|
Valor:
|
R$ 68.110,00
|
| Beneficiário:
|
DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 68.110,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 57
AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL. ATA 90/2021, SC: 97/2022, RRP: 41/2021. PROCESSO Nº 210850/2022. EX/22.
|
|