|
Liquidação 00027/2022 - 18/01/2022
|
Processo:
|
1745/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
264/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 31.794,77
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 31.794,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 264
COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00028/2022 - 18/01/2022
|
Processo:
|
1745/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
376/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 14.465,05
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 14.465,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 376
PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEMCID NO EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00040/2022 - 18/01/2022
|
Processo:
|
1012/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
453/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.639,55
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 6.639,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 453
COMPLEMENTO PARA DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00029/2022 - 18/01/2022
|
Processo:
|
1746/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
264/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.219,29
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 1.219,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00021/2022 - 18/01/2022
|
Processo:
|
564/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
320/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 20.592,63
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 20.592,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 320
COMPLEMENTO DE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMESP. PROCESSO 4393207/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00007/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
393/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
534/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 128.310,83
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 128.310,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 534
COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNEMCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS. PROCESSO 156014/2021 - EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00019/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
1747/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
264/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 346,90
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 346,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 264
COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00024/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
127/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
39/2021
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor:
|
R$ 16.063,58
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 16.063,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
Reserva originária da requisição 20100006, REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA, PARA EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
|
Liquidação 00023/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
127/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
39/2021
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor:
|
R$ 34.605,08
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 34.605,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
Reserva originária da requisição 20100006, REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA, PARA EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
|
Liquidação 00021/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
202/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
267/2021
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 48,08
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 48,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 267
Reserva originária da requisição 20300004 serviços de energia elétrica no Ed. Vitória Central, salas 201 a 209, 214 e 309. Comp dez/21.
|
|
|
Liquidação 00020/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
202/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
267/2021
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 48,08
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 48,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 267
Reserva originária da requisição 20300004 serviços de energia elétrica no Ed. Vitória Central, salas 201 a 209, 214 e 309. Comp dez/21.
|
|
|
Liquidação 00019/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
202/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
267/2021
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 124,15
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 124,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 267
Reserva originária da requisição 20300004 serviços de energia elétrica no Ed. Vitória Central, salas 201 a 209, 214 e 309. Comp dez/21.
|
|
|
Liquidação 00079/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
1150/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
2170/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 32.171,25
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 32.171,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2170
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME.
|
|
|
Liquidação 00337/2022 - 27/01/2022
|
Processo:
|
2365/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
316/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 221.207,22
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 221.207,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 316
DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. PROCESSO 207413/2021. REF 12/21
|
|
|
Liquidação 00339/2022 - 27/01/2022
|
Processo:
|
2365/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
2712/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 349.566,67
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 349.566,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2712
COMPLEMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUS EM 2021. REF 12/21
|
|
|
Liquidação 00065/2022 - 01/02/2022
|
Processo:
|
9530/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
258/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.749,03
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 258
COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA ARTES NA PRAÇA, REALIZADO NA PRAÇA DOS NAMORADOS, LEI MUNICIPAL Nº 5.759/2002, DEC.MUNICIPAL Nº 11.534/2003, SOB A GESTÃO DA CDTIV. EXERCÍCI
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 01/02/2022
|
Processo:
|
9530/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
258/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$3.749,03
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 65 do Empenho Nro: 258
|
|
|
Liquidação 00066/2022 - 01/02/2022
|
Processo:
|
9530/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
258/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.749,03
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 3.749,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 258
COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA ARTES NA PRAÇA, REALIZADO NA PRAÇA DOS NAMORADOS, LEI MUNICIPAL Nº 5.759/2002, DEC.MUNICIPAL Nº 11.534/2003, SOB A GESTÃO DA CDTIV. EXERCÍCI
|
|
|
Liquidação 00079/2022 - 01/02/2022
|
Processo:
|
4512/2022
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
430/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 48.919,15
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 48.918,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMSU. PROCESSO Nº155656/2021 - EXERCÍCIO/2021. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00502/2022 - 04/02/2022
|
Processo:
|
5268/2022
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
336/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 85.954,97
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 85.954,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA DO CIAC E DOS RESIDENCIAIS ADMINISTRADOS PELA SEDEC. PROCESSO Nº148194/2022 - EXERCÍCIO/2022. REF. JANEIRO/2022.
|
|