|
Liquidação 00006/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
1131/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
684/2021
|
Licitação:
|
44/2021
|
Valor:
|
R$ 650,00
|
| Beneficiário:
|
LIBERTY CARTUCHOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 650,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 684
Reserva originária da requisição 10300072 aquisição de toners para as copiadoras do Ipamv
|
|
|
Liquidação 00010/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
72702/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
137/2021
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor:
|
R$ 150,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 150,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 137
SALDO CT 249/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN_TOKEN. PROCESSO 2015470/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00024/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
70560/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
81/2021
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor:
|
R$ 1.190,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.190,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 81
DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 9/2021 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. EXERCÍCIO 2021.PROCESSO 446383/2021.
|
|
|
Liquidação 00041/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
70794/2021
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
50/2021
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor:
|
R$ 1.020,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.020,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 50
PROC: 381772/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 42/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. CT 15/2021.EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00536/2022 - 09/02/2022
|
Processo:
|
3234/2022
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
636/2021
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor:
|
R$ 1.224,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.224,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE TOKENS - PROC SEMUS 549307/2021. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00169/2022 - 21/02/2022
|
Processo:
|
18592/2021
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
213/2021
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor:
|
R$ 680,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 680,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 213
REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 262/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 176/2020 RRP 83/2020 AQUISIÇÃO DE TOKENS E CERTIFICADOS DIGITAIS. CT 80/2021. PROCESSO 1859259/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00042/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
70794/2021
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
275/2021
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor:
|
R$ 136,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 136,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 275
ADITIVO 01_ACRÉSCIMO DE 24,28%_AO CT 15/2021, REF. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. PROCESSO 381772/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00330/2022 - 29/03/2022
|
Processo:
|
18592/2021
|
| Data:
|
29/03/2022
|
Empenho:
|
23/2022
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor:
|
R$ 170,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 170,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
ADITIVO 01_ACRÉSCIMO DE 25% AO CT 80/2021, REF. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. PROCESSO 1859259/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00560/2022 - 24/03/2022
|
Processo:
|
9184/2022
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Empenho:
|
165/2022
|
Licitação:
|
107/2021
|
Valor:
|
R$ 2.657,00
|
| Beneficiário:
|
TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.657,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 165
SALDO DO CT 245/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO) - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 5656818/2021.
|
|
|
Liquidação 00200/2022 - 28/03/2022
|
Processo:
|
8883/2022
|
| Data:
|
28/03/2022
|
Empenho:
|
75/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 19.037,70
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 19.037,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 75
SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PRO
|
|
|
Liquidação 00201/2022 - 28/03/2022
|
Processo:
|
8883/2022
|
| Data:
|
28/03/2022
|
Empenho:
|
75/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 762,30
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 762,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 75
|
|
|
Liquidação 00129/2022 - 18/02/2022
|
Processo:
|
7/2022
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
75/2022
|
Licitação:
|
3/2022
|
Valor:
|
R$ 580,00
|
| Beneficiário:
|
M V A COMERCIO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 580,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 75
Reserva originária da requisição 10300004 - exercício 2022 aquisição de 1 (hum) cabo de rede categoria 5E UTP no tamanho de 200 metros.
|
|
|
Liquidação 00376/2022 - 08/04/2022
|
Processo:
|
7688/2021
|
| Data:
|
08/04/2022
|
Empenho:
|
89/2021
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor:
|
R$ 34,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 89
PROC: 768891/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 146/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. CT 48/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 12/04/2022
|
Processo:
|
7688/2021
|
| Data:
|
12/04/2022
|
Empenho:
|
89/2021
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor:
|
-R$34,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 376 do Empenho Nro: 89
|
|
|
Liquidação 00430/2022 - 26/04/2022
|
Processo:
|
7688/2021
|
| Data:
|
26/04/2022
|
Empenho:
|
89/2021
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor:
|
R$ 34,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 34,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
PROC: 768891/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 146/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. CT 48/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. NOVEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00185/2022 - 12/04/2022
|
Processo:
|
18243/2022
|
| Data:
|
12/04/2022
|
Empenho:
|
218/2021
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor:
|
R$ 1.156,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.156,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 218
PROC: 2592795/2021, UTILIZAÇÃO DA ATA: 262/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 346/2021, RRP: 83/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 01175/2022 - 31/03/2022
|
Processo:
|
20052/2020
|
| Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
1549/2021
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor:
|
R$ 850,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 850,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1549
SALDO PARA CONTRATO Nº 246/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS - COMPRA DE TOKEN. USB. PROCESSO Nº 2005254/2020. AQUISIÇÃO DE 17 TOKENS E 17 LICENÇAS DE SOFTWARE
|
|
|
Liquidação 02329/2022 - 10/05/2022
|
Processo:
|
73305/2021
|
| Data:
|
10/05/2022
|
Empenho:
|
3478/2021
|
Licitação:
|
244/2021
|
Valor:
|
R$ 36.321,00
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 36.321,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3478
CT278/21 - AQUISIÇÃO DE DESKTOP ULTRACOMPACTO. VIGENCIA 48 MESES. PROCESSO Nº 7330573/2021. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00261/2022 - 04/04/2022
|
Processo:
|
12831/2022
|
| Data:
|
04/04/2022
|
Empenho:
|
38/2022
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 6.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 6.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 38
SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PRO
|
|
|
Liquidação 00377/2022 - 03/05/2022
|
Processo:
|
22076/2022
|
| Data:
|
03/05/2022
|
Empenho:
|
76/2022
|
Licitação:
|
176/2020
|
Valor:
|
R$ 340,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 340,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 76
SALDO CONTRATO 009/2021- AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PROCESSO 446383/2021.
|
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