Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 80.839.570,65 Total Liquidado: R$ 58.785.842,13 Total Pago: R$ 58.785.842,13
Do Período:
Total Empenhado: R$ 23.264,81 Total Liquidado: R$ 15.158,08 Total Pago: R$ 15.158,08
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3517 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00589/2022 - 10/02/2022 Processo: 70460/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 2177/2021 Licitação: 313/2017 Valor: R$ 400,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Pago: R$ 400,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2177 Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021

Liquidação 00011/2022 - 12/01/2022 Processo: 776/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 408/2021 Licitação: 15/2021 Valor: R$ 230,25
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 230,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 408 Reserva originária da requisição 10300025 Referente prestação de serviço de administração e emissão de cartão magnético de combustível, com disponibilização de créditos mensais conforme contrato 03/2021.

Liquidação 00633/2022 - 15/02/2022 Processo: 72756/2021
Data: 15/02/2022 Empenho: 1001/2021 Licitação: 231/2018 Valor: R$ 271,60
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Pago: R$ 271,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1001 SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. PROC 7549398/2017.

Liquidação 00634/2022 - 15/02/2022 Processo: 72756/2021
Data: 15/02/2022 Empenho: 1001/2021 Licitação: 231/2018 Valor: R$ 367,50
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Pago: R$ 367,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1001 SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. PROC 7549398/2017.

Liquidação 00636/2022 - 15/02/2022 Processo: 72756/2021
Data: 15/02/2022 Empenho: 1001/2021 Licitação: 231/2018 Valor: R$ 407,40
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Pago: R$ 407,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1001 SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. PROC 7549398/2017.

Liquidação 00638/2022 - 15/02/2022 Processo: 72756/2021
Data: 15/02/2022 Empenho: 1001/2021 Licitação: 231/2018 Valor: R$ 81,90
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Pago: R$ 81,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1001 SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. PROC 7549398/2017.

Liquidação 00639/2022 - 15/02/2022 Processo: 72756/2021
Data: 15/02/2022 Empenho: 1001/2021 Licitação: 231/2018 Valor: R$ 421,40
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Pago: R$ 421,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1001 SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. PROC 7549398/2017.

Liquidação 00640/2022 - 15/02/2022 Processo: 72756/2021
Data: 15/02/2022 Empenho: 1001/2021 Licitação: 231/2018 Valor: R$ 407,40
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Pago: R$ 407,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1001 SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. PROC 7549398/2017.

Liquidação 00641/2022 - 15/02/2022 Processo: 72756/2021
Data: 15/02/2022 Empenho: 1001/2021 Licitação: 231/2018 Valor: R$ 271,60
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Pago: R$ 271,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1001 SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. PROC 7549398/2017.

Liquidação 00642/2022 - 15/02/2022 Processo: 72756/2021
Data: 15/02/2022 Empenho: 1001/2021 Licitação: 231/2018 Valor: R$ 285,60
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Pago: R$ 285,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1001 SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. PROC 7549398/2017.

Liquidação 00643/2022 - 15/02/2022 Processo: 72756/2021
Data: 15/02/2022 Empenho: 1001/2021 Licitação: 231/2018 Valor: R$ 407,40
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Pago: R$ 407,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1001 SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. PROC 7549398/2017.

Liquidação 00644/2022 - 15/02/2022 Processo: 72756/2021
Data: 15/02/2022 Empenho: 1001/2021 Licitação: 231/2018 Valor: R$ 543,20
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Pago: R$ 543,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1001 SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. PROC 7549398/2017.

Liquidação 00645/2022 - 15/02/2022 Processo: 72756/2021
Data: 15/02/2022 Empenho: 1001/2021 Licitação: 231/2018 Valor: R$ 435,40
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Pago: R$ 435,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1001 SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. PROC 7549398/2017.

Liquidação 00530/2022 - 09/02/2022 Processo: 72753/2021
Data: 09/02/2022 Empenho: 1001/2021 Licitação: 231/2018 Valor: R$ 14,00
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Pago: R$ 14,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1001 SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. PROC 7549398/2017.

Liquidação 00545/2022 - 09/02/2022 Processo: 72753/2021
Data: 09/02/2022 Empenho: 1001/2021 Licitação: 231/2018 Valor: R$ 2.721,95
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Pago: R$ 2.721,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1001 SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. PROC 7549398/2017.

Liquidação 00547/2022 - 09/02/2022 Processo: 72753/2021
Data: 09/02/2022 Empenho: 1001/2021 Licitação: 231/2018 Valor: R$ 231,70
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Pago: R$ 231,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1001 SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. PROC 7549398/2017.

Liquidação 00548/2022 - 09/02/2022 Processo: 72753/2021
Data: 09/02/2022 Empenho: 1001/2021 Licitação: 231/2018 Valor: R$ 149,80
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Pago: R$ 149,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1001 SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. PROC 7549398/2017.

Liquidação 00549/2022 - 09/02/2022 Processo: 72753/2021
Data: 09/02/2022 Empenho: 1001/2021 Licitação: 231/2018 Valor: R$ 81,90
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Pago: R$ 81,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1001 SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. PROC 7549398/2017.

Liquidação 00550/2022 - 09/02/2022 Processo: 72753/2021
Data: 09/02/2022 Empenho: 1001/2021 Licitação: 231/2018 Valor: R$ 149,80
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Pago: R$ 149,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1001 SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. PROC 7549398/2017.

Liquidação 00551/2022 - 09/02/2022 Processo: 72753/2021
Data: 09/02/2022 Empenho: 1001/2021 Licitação: 231/2018 Valor: R$ 135,80
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Pago: R$ 135,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1001 SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. PROC 7549398/2017.