Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 70.662.194,37 Total Liquidado: R$ 29.202.226,41 Total Pago: R$ 29.220.012,16
Do Período:
Total Empenhado: R$ 314.559.764,35 Total Liquidado: R$ 284.915.545,40 Total Pago: R$ 281.497.611,23
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

763 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2022 - 10/01/2022 Processo: 43433/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 2019/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.791,00
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS Pago: R$ 1.791,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2019 RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE DOMINGOS MARTINS (27.150.556/0001-10) RELATIVO À DESPESA DA SERVIDORA DAIANE ALVES DE OLIVEIRA KOEHLER CEDIDA AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO 015/2021. PROCESSO 3875286/2021. REF 11/21

Liquidação 00002/2022 - 10/01/2022 Processo: 65963/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 7/2021 Licitação: 202/2017 Valor: R$ 1.010,70
Beneficiário: LABORATORIO DE PROTESES COR E FORMA LTDA - ME Pago: R$ 1.010,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 7 SALDO DO 4º ADITIVO AO CT434/17-SERV.TÉCNICO DE LABORATÓRIO P/CONFECÇÃO COMPLETA DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS PARCIAIS REMOVÍVEIS RETIDAS À GRAMPO MANDIBULARES E/OU MAXILARES. ref 21/10 a 20/11/21

Liquidação 00004/2022 - 10/01/2022 Processo: 43430/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 2020/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.942,81
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS Pago: R$ 6.942,81
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2020 RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS (27.150.556/0001-10) RELATIVO À DESPESA DA SERV GERTRAUDE REGINA KOEHLER CEDIDA AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO 016/2021. PROCESSO 3875286/2021. REF. NOV E 13º/2021.

Liquidação 00005/2022 - 11/01/2022 Processo: 59166/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2976/2021 Licitação: 176/2021 Valor: R$ 11.124,00
Beneficiário: POSITIVA COMERCIAL LTDA Pago: R$ 11.124,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2976 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FENITOÍNA SÓDICA, Concentração [mg]: 100) - ARP 1066/2021 - SESA/SERP. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5916675/2021.

Liquidação 00006/2022 - 11/01/2022 Processo: 70983/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2931/2021 Licitação: 127/2021 Valor: R$ 82.464,07
Beneficiário: SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A Pago: R$ 82.464,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2931 CT239/21 - SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO, DE FORMA PRESENCIAL, POR MEIO DE MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO EM SÃO PEDRO - 24 HORAS POR DIA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. VIGENCIA SEIS MESES.

Liquidação 00007/2022 - 11/01/2022 Processo: 73737/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 1993/2021 Licitação: 97/2020 Valor: R$ 47.644,81
Beneficiário: M.A.EMPREENDIMENTOS LTDA Pago: R$ 47.644,81
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1993 ADITIVO 01, CONTRATO 267/2020 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 1993 – SANTA LÚCIA, VITÓRIA/ES, REDUZ VALOR E PRORROGA PRAZO POR 12 MESES. PROCESSO 1684802/2020. REF. 23/11/2021 À 22/12/2021.

Liquidação 00008/2022 - 11/01/2022 Processo: 71924/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 267/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 3.620,00
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 3.620,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 267 SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2362835/2020.

Liquidação 00009/2022 - 11/01/2022 Processo: 69446/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 1485/2021 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 33.444,55
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 33.444,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1485 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROC 2835392/2019 REF 11/21

Liquidação 00010/2022 - 11/01/2022 Processo: 69446/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2245/2021 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 7.925,02
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 7.925,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2245 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2019. ref 11/21

Liquidação 00011/2022 - 11/01/2022 Processo: 69125/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 267/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 3.620,00
Beneficiário: MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 3.620,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 267 SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2362835/2020. REF 11/21

Liquidação 00012/2022 - 12/01/2022 Processo: 69446/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 1486/2021 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 133.216,29
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 133.216,29
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1486 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROC 2835392/2019 ref 11/21

Liquidação 00013/2022 - 12/01/2022 Processo: 69446/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 1486/2021 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 21.578,03
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 21.578,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1486

Liquidação 00014/2022 - 12/01/2022 Processo: 67012/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 1813/2021 Licitação: 70/2020 Valor: R$ 163.179,71
Beneficiário: CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA Pago: R$ 163.179,71
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1813 ADT 1, CT 237/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E RADIOGRAFIA, C/ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIOS, CONFORME CT. PRORROGA PRAZO DO CT 12 MESES. REF A 21/09 A20/10/21

Liquidação 00015/2022 - 12/01/2022 Processo: 75273/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 2227/2021 Licitação: 71/2021 Valor: R$ 45.445,32
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Pago: R$ 45.445,32
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2227 Remanejamento de parcela da ATA nº 082/2021, referente ao processo licitatório 1485894/2021, Pregão Eletrônico 71/2021 e Requisição de Registro de Preços RRP 28/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. REF A 14/11 A 13/12/21

Liquidação 00016/2022 - 12/01/2022 Processo: 75241/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 66/2021 Licitação: 287/2019 Valor: R$ 1.370,00
Beneficiário: PET INSETOS E SERVICOS LTDA Pago: R$ 1.370,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 66 SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 479/2019 FIRMADO COM A EMPRESA PET INSETOS E SERVIÇOS LTDA - ME. Processo Virtual 5917802/2018

Liquidação 00017/2022 - 12/01/2022 Processo: 24720/2020
Data: 12/01/2022 Empenho: 2934/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 317.704,85
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Pago: R$ 317.704,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2934 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 063/2020, FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA. PROCESSO 2472012/2020. REF. 1ª PARCELA.

Liquidação 00019/2022 - 12/01/2022 Processo: 75241/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 2987/2021 Licitação: 287/2019 Valor: R$ 1.370,00
Beneficiário: PET INSETOS E SERVICOS LTDA Pago: R$ 1.370,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2987 ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO AO CT479/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTURA E REMOÇÃO DE COLÔNIA DE ABELHAS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 5917802/2018 . EX/21.

Liquidação 00018/2022 - 12/01/2022 Processo: 159/2022
Data: 12/01/2022 Empenho: 358/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 77.780,17
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 77.777,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 358 DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA (CESAN) DA SEMUS EM 2021

Liquidação 00020/2022 - 12/01/2022 Processo: 60049/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 1829/2021 Licitação: 161/2020 Valor: R$ 22.143,25
Beneficiário: ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA Pago: R$ 22.143,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1829 Contratação de empresa para prestação de serviço de implantação de sistema digital troncalizado multisítio de radiocomunicação em padrão tetra, com locação de equipamentos. CT 124/2021. REF 01/09 A 06/10/21

Liquidação 00021/2022 - 12/01/2022 Processo: 71599/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 230/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 5.867,07
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 5.867,07
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 230 SALDO ADITIVO Nº01 AO CT67/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 5752762/2017. EX/21. REF. NOVEMBRO/2021.