Liquidação 00001/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
43433/2021
|
Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
2019/2021
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Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.791,00
|
Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
|
Pago:
|
R$ 1.791,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2019
RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE DOMINGOS MARTINS (27.150.556/0001-10) RELATIVO À DESPESA DA SERVIDORA DAIANE ALVES DE OLIVEIRA KOEHLER CEDIDA AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO 015/2021. PROCESSO 3875286/2021. REF 11/21
|
|
Liquidação 00002/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
65963/2021
|
Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
7/2021
|
Licitação:
|
202/2017
|
Valor:
|
R$ 1.010,70
|
Beneficiário:
|
LABORATORIO DE PROTESES COR E FORMA LTDA - ME
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Pago:
|
R$ 1.010,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
SALDO DO 4º ADITIVO AO CT434/17-SERV.TÉCNICO DE LABORATÓRIO P/CONFECÇÃO COMPLETA DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS PARCIAIS REMOVÍVEIS RETIDAS À GRAMPO MANDIBULARES E/OU MAXILARES. ref 21/10 a 20/11/21
|
|
Liquidação 00004/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
43430/2021
|
Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
2020/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.942,81
|
Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
|
Pago:
|
R$ 6.942,81
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2020
RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS (27.150.556/0001-10) RELATIVO À DESPESA DA SERV GERTRAUDE REGINA KOEHLER CEDIDA AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO 016/2021. PROCESSO 3875286/2021. REF. NOV E 13º/2021.
|
|
Liquidação 00005/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
59166/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2976/2021
|
Licitação:
|
176/2021
|
Valor:
|
R$ 11.124,00
|
Beneficiário:
|
POSITIVA COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.124,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2976
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (FENITOÍNA SÓDICA, Concentração [mg]: 100) - ARP 1066/2021 - SESA/SERP. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5916675/2021.
|
|
Liquidação 00006/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
70983/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2931/2021
|
Licitação:
|
127/2021
|
Valor:
|
R$ 82.464,07
|
Beneficiário:
|
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A
|
Pago:
|
R$ 82.464,07
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2931
CT239/21 - SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO, DE FORMA PRESENCIAL, POR MEIO DE MÉDICO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO EM SÃO PEDRO - 24 HORAS POR DIA, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. VIGENCIA SEIS MESES.
|
|
Liquidação 00007/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
73737/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
1993/2021
|
Licitação:
|
97/2020
|
Valor:
|
R$ 47.644,81
|
Beneficiário:
|
M.A.EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 47.644,81
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1993
ADITIVO 01, CONTRATO 267/2020 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 1993 – SANTA LÚCIA, VITÓRIA/ES, REDUZ VALOR E PRORROGA PRAZO POR 12 MESES. PROCESSO 1684802/2020. REF. 23/11/2021 À 22/12/2021.
|
|
Liquidação 00008/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
71924/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
267/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 3.620,00
|
Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.620,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 267
SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2362835/2020.
|
|
Liquidação 00009/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
69446/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
1485/2021
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 33.444,55
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 33.444,55
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1485
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROC 2835392/2019 REF 11/21
|
|
Liquidação 00010/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
69446/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2245/2021
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 7.925,02
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.925,02
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2245
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2019. ref 11/21
|
|
Liquidação 00011/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
69125/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
267/2021
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor:
|
R$ 3.620,00
|
Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.620,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 267
SALDO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 335/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO 2362835/2020. REF 11/21
|
|
Liquidação 00012/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
69446/2021
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
1486/2021
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 133.216,29
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 133.216,29
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1486
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROC 2835392/2019 ref 11/21
|
|
Liquidação 00013/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
69446/2021
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
1486/2021
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 21.578,03
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 21.578,03
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1486
|
|
Liquidação 00014/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
67012/2021
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
1813/2021
|
Licitação:
|
70/2020
|
Valor:
|
R$ 163.179,71
|
Beneficiário:
|
CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 163.179,71
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1813
ADT 1, CT 237/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DIAGNÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E RADIOGRAFIA, C/ENTREGA DE LAUDOS DOS EXAMES AOS USUÁRIOS, CONFORME CT. PRORROGA PRAZO DO CT 12 MESES. REF A 21/09 A20/10/21
|
|
Liquidação 00015/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
75273/2021
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
2227/2021
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor:
|
R$ 45.445,32
|
Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 45.445,32
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2227
Remanejamento de parcela da ATA nº 082/2021, referente ao processo licitatório 1485894/2021, Pregão Eletrônico 71/2021 e Requisição de Registro de Preços RRP 28/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. REF A 14/11 A 13/12/21
|
|
Liquidação 00016/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
75241/2021
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
66/2021
|
Licitação:
|
287/2019
|
Valor:
|
R$ 1.370,00
|
Beneficiário:
|
PET INSETOS E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.370,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 66
SALDO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 479/2019 FIRMADO COM A EMPRESA PET INSETOS E SERVIÇOS LTDA - ME. Processo Virtual 5917802/2018
|
|
Liquidação 00017/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
24720/2020
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
2934/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 317.704,85
|
Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Pago:
|
R$ 317.704,85
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2934
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 063/2020, FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTE BRASILEIRA. PROCESSO 2472012/2020. REF. 1ª PARCELA.
|
|
Liquidação 00019/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
75241/2021
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
2987/2021
|
Licitação:
|
287/2019
|
Valor:
|
R$ 1.370,00
|
Beneficiário:
|
PET INSETOS E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.370,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2987
ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO AO CT479/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTURA E REMOÇÃO DE COLÔNIA DE ABELHAS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 5917802/2018 . EX/21.
|
|
Liquidação 00018/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
159/2022
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
358/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 77.780,17
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 77.777,17
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 358
DESPESAS RELATIVAS AO CONSUMO DE ÁGUA (CESAN) DA SEMUS EM 2021
|
|
Liquidação 00020/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
60049/2021
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
1829/2021
|
Licitação:
|
161/2020
|
Valor:
|
R$ 22.143,25
|
Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 22.143,25
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1829
Contratação de empresa para prestação de serviço de implantação de sistema digital troncalizado multisítio de radiocomunicação em padrão tetra, com locação de equipamentos. CT 124/2021. REF 01/09 A 06/10/21
|
|
Liquidação 00021/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
71599/2021
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
230/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 5.867,07
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 5.867,07
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 230
SALDO ADITIVO Nº01 AO CT67/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 5752762/2017. EX/21. REF. NOVEMBRO/2021.
|
|