Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.960.859,88 Total Liquidado: R$ 1.628.789,30 Total Pago: R$ 1.628.789,30
Do Período:
Total Empenhado: R$ 567.406,81 Total Liquidado: R$ 394.413,55 Total Pago: R$ 394.413,55
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

128 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00003/2022 - 10/01/2022 Processo: 73683/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 1976/2021 Licitação: 71/2021 Valor: R$ 6.003,73
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Pago: R$ 6.003,73
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1976 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA ADM - 2021. CT 152/2021. REF 11/21

Liquidação 00015/2022 - 12/01/2022 Processo: 75273/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 2227/2021 Licitação: 71/2021 Valor: R$ 45.445,32
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Pago: R$ 45.445,32
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2227 Remanejamento de parcela da ATA nº 082/2021, referente ao processo licitatório 1485894/2021, Pregão Eletrônico 71/2021 e Requisição de Registro de Preços RRP 28/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. REF A 14/11 A 13/12/21

Liquidação 00004/2022 - 12/01/2022 Processo: 937/2020
Data: 12/01/2022 Empenho: 274/2021 Licitação: 17/2017 Valor: R$ 1.075,64
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Pago: R$ 1.075,64
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 274 Reserva originária da requisição 40300022,. Referente serviço de telefonia fixa do Ipamv. Comp dez/2021.

Liquidação 00005/2022 - 12/01/2022 Processo: 937/2020
Data: 12/01/2022 Empenho: 672/2021 Licitação: 17/2017 Valor: R$ 101,67
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Pago: R$ 101,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 672 Reserva originária da requisição 40300022 Comp dez/2021.

Liquidação 00013/2022 - 12/01/2022 Processo: 985/2020
Data: 12/01/2022 Empenho: 329/2021 Licitação: 7/2019 Valor: R$ 1.250,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Pago: R$ 1.250,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 329 dez/2021

Liquidação 00107/2022 - 18/01/2022 Processo: 2396/2022
Data: 18/01/2022 Empenho: 1975/2021 Licitação: 71/2021 Valor: R$ 10.602,30
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Pago: R$ 10.602,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1975 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF - 2021. CT 152/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00117/2022 - 18/01/2022 Processo: 2409/2022
Data: 18/01/2022 Empenho: 1977/2021 Licitação: 71/2021 Valor: R$ 10.057,16
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Pago: R$ 10.057,16
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1977 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA CMEI - 2021. CT 152/2021. REF 12/21

Liquidação 00134/2022 - 19/01/2022 Processo: 73688/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 1975/2021 Licitação: 71/2021 Valor: R$ 11.114,88
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Pago: R$ 11.114,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1975 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF - 2021. CT 152/2021. REF. 11/08 a 31/08/21

Liquidação 00150/2022 - 20/01/2022 Processo: 2713/2022
Data: 20/01/2022 Empenho: 1976/2021 Licitação: 71/2021 Valor: R$ 6.135,10
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Pago: R$ 6.135,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA ADM - 2021. CT 152/2021. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 00077/2022 - 03/02/2022 Processo: 985/2020
Data: 03/02/2022 Empenho: 31/2022 Licitação: 7/2019 Valor: R$ 1.250,00
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Pago: R$ 1.250,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 31 Reserva originária da requisição 40300010 referente a serviços de link dedicado de internet no exercício 2022. Comp Janeiro

Liquidação 00078/2022 - 03/02/2022 Processo: 937/2020
Data: 03/02/2022 Empenho: 7/2022 Licitação: 17/2017 Valor: R$ 967,88
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Pago: R$ 967,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 7 Reserva originária da requisição 40300002 referente ao serviço de telefonia Ipamv e Cedoc para o exercício 2022. Comp janeiro

Liquidação 00109/2022 - 08/02/2022 Processo: 1802/2022
Data: 08/02/2022 Empenho: 326/2021 Licitação: 132/2021 Valor: R$ 19.295,00
Beneficiário: INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 19.295,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: SALDO CT 177/2021 REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI)_SERVIÇO. PROCESSO 4748871/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021

Liquidação 00214/2022 - 10/02/2022 Processo: 5753/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 809/2021 Licitação: 71/2021 Valor: R$ 43.312,88
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Pago: R$ 43.312,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: CT160/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. UTILIZAÇÃO ATA Nº 82/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017). PROCESSO Nº4292802/2021. REF. JANEIRO/2022.

Liquidação 00113/2022 - 17/02/2022 Processo: 9389/2019
Data: 17/02/2022 Empenho: 138/2021 Licitação: 5/2021 Valor: R$ 2.444,66
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Pago: R$ 2.444,66
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 138 Reserva originária da requisição 20100037, referente a contratação de empresa para prestação de serviço STFC - Serviço Telefônico Fixo Comutado. proc.9389/2019

Liquidação 00120/2022 - 17/02/2022 Processo: 9389/2019
Data: 17/02/2022 Empenho: 138/2021 Licitação: 5/2021 Valor: R$ 2.458,67
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Pago: R$ 2.458,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 138 Reserva originária da requisição 20100037, referente a contratação de empresa para prestação de serviço STFC - Serviço Telefônico Fixo Comutado. proc.9389/2019

Liquidação 00276/2022 - 25/03/2022 Processo: 9389/2021
Data: 25/03/2022 Empenho: 138/2021 Licitação: 5/2021 Valor: R$ 2.460,40
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Pago: R$ 2.460,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 138, NFST N. 00000691758 FASE 45.2 Reserva originária da requisição 20100037, referente a contratação de empresa para prestação de serviço STFC - Serviço Telefônico Fixo Comutado. proc.9389/2019

Liquidação 01067/2022 - 04/03/2022 Processo: 7873/2022
Data: 04/03/2022 Empenho: 2227/2021 Licitação: 71/2021 Valor: R$ 30.106,80
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Pago: R$ 30.106,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: Remanejamento de parcela da ATA nº 082/2021, referente ao processo licitatório 1485894/2021, Pregão Eletrônico 71/2021 e Requisição de Registro de Preços RRP 28/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. Proc virtual 4317011/2021. REF. DEZEMBRO/2021.

Liquidação 01080/2022 - 04/03/2022 Processo: 7948/2022
Data: 04/03/2022 Empenho: 2776/2021 Licitação: 132/2021 Valor: R$ 2.102,40
Beneficiário: INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 2.102,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2776 Contratação de prestação de serviços de LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI) - PE Nº 132/2021 - ARP 91/2021 - CT 226/2021. PROC SEMUS 5446090/2021

Liquidação 00192/2022 - 09/03/2022 Processo: 937/2020
Data: 09/03/2022 Empenho: 7/2022 Licitação: 17/2017 Valor: R$ 1.021,77
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Pago: R$ 1.021,77
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 7 Reserva originária da requisição 40300002 referente ao serviço de telefonia Ipamv e Cedoc para o exercício 2022. Comp fevereiro/2020

Liquidação 00281/2022 - 05/04/2022 Processo: 937/2020
Data: 05/04/2022 Empenho: 7/2022 Licitação: 17/2017 Valor: R$ 1.026,43
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME Pago: R$ 1.026,43
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 7 Reserva originária da requisição 40300002 referente ao serviço de telefonia Ipamv e Cedoc para o exercício 2022. Comp março/2022.