|
Liquidação 00055/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
52582/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
2520/2021
|
Licitação:
|
142/2021
|
Valor:
|
R$ 21.747,60
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 21.747,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2520
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. PROC 5258242/2021
|
|
|
Liquidação 00423/2022 - 02/02/2022
|
Processo:
|
71006/2021
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Empenho:
|
3297/2021
|
Licitação:
|
302/2020
|
Valor:
|
R$ 448,00
|
| Beneficiário:
|
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
|
Pago:
|
R$ 448,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3297
AQUISIÇÃO DE KIT DE ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INSULINA. ARP 020/2021 . FORNECEDOR BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A. PROCESSO 7100602/2021.
|
|
|
Liquidação 00424/2022 - 02/02/2022
|
Processo:
|
71006/2021
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Empenho:
|
3297/2021
|
Licitação:
|
302/2020
|
Valor:
|
R$ 1.610,00
|
| Beneficiário:
|
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA
|
Pago:
|
R$ 1.610,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3297
AQUISIÇÃO DE KIT DE ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INSULINA. ARP 020/2021 . FORNECEDOR BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A. PROCESSO 7100602/2021.
|
|
|
Liquidação 01211/2022 - 14/03/2022
|
Processo:
|
52582/2021
|
| Data:
|
14/03/2022
|
Empenho:
|
2520/2021
|
Licitação:
|
142/2021
|
Valor:
|
R$ 42.364,39
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 42.364,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2520
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. PROC 5258242/2021
|
|
|
Liquidação 01212/2022 - 14/03/2022
|
Processo:
|
52582/2021
|
| Data:
|
14/03/2022
|
Empenho:
|
2520/2021
|
Licitação:
|
142/2021
|
Valor:
|
R$ 10.894,80
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.894,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2520
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. PROC 5258242/2021
|
|
|
Liquidação 00944/2022 - 22/02/2022
|
Processo:
|
7319/2022
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
289/2022
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor:
|
R$ 3.360,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 3.360,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 289
SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM T
|
|
|
Liquidação 00946/2022 - 22/02/2022
|
Processo:
|
7319/2022
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
290/2022
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor:
|
R$ 18.480,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 18.480,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 290
SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM T
|
|
|
Liquidação 00942/2022 - 22/02/2022
|
Processo:
|
7319/2022
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
291/2022
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor:
|
R$ 27.048,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 27.048,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 291
SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM T
|
|
|
Liquidação 00948/2022 - 22/02/2022
|
Processo:
|
7319/2022
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
292/2022
|
Licitação:
|
232/2019
|
Valor:
|
R$ 1.680,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.680,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 292
SALDO 2º TERMO ADT, CT Nº 430/2019- FORNEC DE VALES TRANSPORTE (VALE TRANSP SERVIÇO E VALE TRANSP SOCIAL), P/ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA REALIZAÇÃO DE SERV EXTERNOS E PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM T
|
|
|
Liquidação 01675/2022 - 29/03/2022
|
Processo:
|
52582/2021
|
| Data:
|
29/03/2022
|
Empenho:
|
2520/2021
|
Licitação:
|
142/2021
|
Valor:
|
R$ 54.101,44
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 54.101,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2520
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL. PROC 5258242/2021
|
|
|
Liquidação 02163/2022 - 05/05/2022
|
Processo:
|
46519/2021
|
| Data:
|
05/05/2022
|
Empenho:
|
739/2022
|
Licitação:
|
8/2022
|
Valor:
|
R$ 10.980,00
|
| Beneficiário:
|
ARW EDITORA GRAFICA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 10.980,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 739
AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. RC 661/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4651977/2021. EX/22.
|
|
|
Liquidação 03612/2022 - 12/07/2022
|
Processo:
|
53543/2021
|
| Data:
|
12/07/2022
|
Empenho:
|
783/2022
|
Licitação:
|
9/2022
|
Valor:
|
R$ 3.700,00
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 3.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 783
AQUISIÇÃO DE PENTE FINO. PROC 5354362/2021
|
|
|
Liquidação 03839/2022 - 22/07/2022
|
Processo:
|
24787/2022
|
| Data:
|
22/07/2022
|
Empenho:
|
1749/2022
|
Licitação:
|
72/2022
|
Valor:
|
R$ 11.700,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº2478719/2022. REF. JUNHO/2022.
|
|
|
Liquidação 00182/2022 - 01/09/2022
|
Processo:
|
17250/2022
|
| Data:
|
01/09/2022
|
Empenho:
|
34/2022
|
Licitação:
|
108/2022
|
Valor:
|
R$ 79.492,00
|
| Beneficiário:
|
REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 79.492,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
FORNECIMENTO DE MOCHILAS MODELO TRANSVERSAL PERSONALIZADA E GARRAFAS MODELO SQUEEZE PERSONALIZADA QUE SERÃO UTILIZADAS POR ESTUDANTES DAS UNIDADES DE ENSINO DA PMV PARTICIPANTES DO PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM D
|
|
|
Liquidação 00940/2022 - 19/09/2022
|
Processo:
|
34481/2022
|
| Data:
|
19/09/2022
|
Empenho:
|
392/2022
|
Licitação:
|
87/2022
|
Valor:
|
R$ 1.124,00
|
| Beneficiário:
|
CRISTAL BRINDES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.124,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 392
PROC 3448170/2022. AQUISIÇÃO KIT BOLSA ATLETA (SQUEEZE, CAMISA, VISEIRA E MOCHILA) PARA ATENDER AOS ATLETAS CONTEMPLADOS NO EDITAL Nº 01/2022. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00887/2022 - 26/08/2022
|
Processo:
|
34481/2022
|
| Data:
|
26/08/2022
|
Empenho:
|
392/2022
|
Licitação:
|
87/2022
|
Valor:
|
R$ 5.797,60
|
| Beneficiário:
|
CRISTAL BRINDES LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.797,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 392
PROC 3448170/2022. AQUISIÇÃO KIT BOLSA ATLETA (SQUEEZE, CAMISA, VISEIRA E MOCHILA) PARA ATENDER AOS ATLETAS CONTEMPLADOS NO EDITAL Nº 01/2022. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 00886/2022 - 24/08/2022
|
Processo:
|
34481/2022
|
| Data:
|
24/08/2022
|
Empenho:
|
393/2022
|
Licitação:
|
87/2022
|
Valor:
|
R$ 1.480,00
|
| Beneficiário:
|
VICTORIANA INDUSTRIA, CONFECCOES E COMERCIO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.480,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 393
PROC 3448170/2022. AQUISIÇÃO KIT BOLSA ATLETA (SQUEEZE, CAMISA, VISEIRA E MOCHILA) PARA ATENDER AOS ATLETAS CONTEMPLADOS NO EDITAL Nº 01/2022. EX 2022.
|
|
|
Liquidação 05290/2022 - 27/09/2022
|
Processo:
|
29654/2022
|
| Data:
|
27/09/2022
|
Empenho:
|
2445/2022
|
Licitação:
|
93/2022
|
Valor:
|
R$ 5.900,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA DOSSI LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 5.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2445
AQUISIÇÃO DE IMPRESSO - Caderneta de Saúde da Criança. PROC 2965439/2022.
|
|
|
Liquidação 00196/2022 - 22/09/2022
|
Processo:
|
23014/2022
|
| Data:
|
22/09/2022
|
Empenho:
|
39/2022
|
Licitação:
|
91/2022
|
Valor:
|
R$ 10.098,00
|
| Beneficiário:
|
MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690
|
Pago:
|
R$ 10.098,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO PROJETO CIDADANIA FUNDAMENTAL/PROCON JOVEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS. PROCESSO Nº2301415/2022 – EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Liquidação 00794/2022 - 05/10/2022
|
Processo:
|
10012/2022
|
| Data:
|
05/10/2022
|
Empenho:
|
312/2022
|
Licitação:
|
21/2022
|
Valor:
|
R$ 26.757,00
|
| Beneficiário:
|
INGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 26.757,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 312
AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS (CAIXAS) PARA DOAÇÃO AS PANELEIRAS DE GOIABEIRAS, PARA ACONDICIONAMENTO DAS PANELAS DE BARRO.
|
|