|
Liquidação 00073/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
69269/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
1301/2021
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 776.975,25
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 776.975,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1301
SALDO DO ADITIVO 12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória (EMEF). REF 11/21
|
|
|
Liquidação 00074/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
69269/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
1301/2021
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 207.053,79
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 207.053,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1301
|
|
|
Liquidação 00075/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
6926/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
1302/2021
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 898.278,15
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1302
SALDO DO ADITIVO 12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória (CMEI). REF 11/21
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
6926/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
1302/2021
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
-R$898.278,15
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 75 do Empenho Nro: 1302
|
|
|
Liquidação 00092/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
69269/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
1302/2021
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 898.278,15
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 898.278,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1302
SALDO DO ADITIVO 12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória (CMEI). PROC 3815192/2020
|
|
|
Liquidação 00398/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
75109/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
1302/2021
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 355.586,84
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 355.586,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1302
SALDO DO ADITIVO 12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória (CMEI). PROC 3815192/2020
|
|
|
Liquidação 00400/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
75109/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
1301/2021
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 482.098,30
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 482.098,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1301
SALDO DO ADITIVO 12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CONTRATO 008/2016 - prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória (EMEF). PROC 3815192/2020
|
|
|
Liquidação 00399/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
75109/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
1302/2021
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 177.109,91
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 177.109,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1302
|
|
|
Liquidação 00401/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
75109/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
2468/2021
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 232.259,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 232.259,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2468
ADITIVO Nº 14 DE REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). PROCESSO Nº1920790/21. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00671/2022 - 18/02/2022
|
Processo:
|
2427/2022
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
2468/2021
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 799.080,67
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 799.080,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Ref. 01/01 a 31/10/21
ADITIVO Nº 14 DE REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (CMEI). PROCESSO Nº1920790/21. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00402/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
75109/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
2469/2021
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 363.036,08
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 363.036,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2469
ADITIVO Nº 14 DE REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEI). PROCESSO Nº 1920790/21. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00669/2022 - 18/02/2022
|
Processo:
|
2427/2022
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
2469/2021
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 747.225,70
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 747.225,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Ref. 01/01 a 31/10/21
ADITIVO Nº 14 DE REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEI). PROCESSO Nº 1920790/21. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00670/2022 - 18/02/2022
|
Processo:
|
2427/2022
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
2469/2021
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 191.116,52
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 191.116,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2469
|
|
|
Liquidação 00874/2022 - 09/03/2022
|
Processo:
|
8712/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Empenho:
|
38/2022
|
Licitação:
|
185/2021
|
Valor:
|
R$ 193.211,64
|
| Beneficiário:
|
J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 193.211,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Ref. 20/01 a 31/01/22
CT04/22 -SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº7284873/21. EX/
|
|
|
Liquidação 00878/2022 - 09/03/2022
|
Processo:
|
8712/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Empenho:
|
39/2022
|
Licitação:
|
185/2021
|
Valor:
|
R$ 125.305,76
|
| Beneficiário:
|
J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 125.305,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Ref. 20/01 a 31/01/22
CT04/22 -SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº7284873/21. EX/
|
|
|
Liquidação 00872/2022 - 09/03/2022
|
Processo:
|
5822/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Empenho:
|
238/2022
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 53.677,63
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 53.677,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 238
Cont de empresa espec na prestação de serv de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória. Saldo do aditivo 14 do CT 008/2016 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00873/2022 - 09/03/2022
|
Processo:
|
5822/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Empenho:
|
239/2022
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 48.868,63
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 48.868,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 239
Cont de empresa espec na prestação de serv de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória. Saldo do aditivo 14 do CT 008/2016 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00875/2022 - 09/03/2022
|
Processo:
|
5822/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Empenho:
|
257/2022
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 98.833,58
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 98.833,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 257
Cont de empresa espec na prestação de serv de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória. Saldo do aditivo 14 do CT 008/2016 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 01115/2022 - 24/03/2022
|
Processo:
|
13850/2022
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Empenho:
|
38/2022
|
Licitação:
|
185/2021
|
Valor:
|
R$ 763.681,19
|
| Beneficiário:
|
J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 763.681,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 38
CT04/22 -SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. VIGENCIA 12 MESES. REF 02/2022
|
|
|
Liquidação 01116/2022 - 24/03/2022
|
Processo:
|
13850/2022
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Empenho:
|
38/2022
|
Licitação:
|
185/2021
|
Valor:
|
R$ 189.629,93
|
| Beneficiário:
|
J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 189.629,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 38
|
|