Liquidação 00084/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
57697/2021
|
Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
891/2021
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 891
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18
|
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Liquidação 00165/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
69255/2021
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Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
891/2021
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 6.220,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 6.220,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 891
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18
|
|
Liquidação 00089/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
17133/2021
|
Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
3303/2021
|
Licitação:
|
195/2021
|
Valor:
|
R$ 55.800,00
|
Beneficiário:
|
LEILA APARECIDA BONILHA
|
Pago:
|
R$ 55.800,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3303
AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA PACIENTES ATENDENDO A METODOLOGIA DE TRIAGEM DO PROTOCOLO DE MANCHESTER NOS PRONTO ATENDIMENTOS DA SEMUS. PROCESSO Nº 1713358/2021 .
|
|
Liquidação 00433/2022 - 02/02/2022
|
Processo:
|
63893/2021
|
Data:
|
02/02/2022
|
Empenho:
|
1613/2021
|
Licitação:
|
122/2019
|
Valor:
|
R$ 95,00
|
Beneficiário:
|
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 95,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1613
ADITIVO Nº2 DE PRORROGAÇAO AO CT224/19-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP.P/PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO(EXTINTORES E MANGUEIRAS) INCLUINDO INSPEÇÃO,RECARGA,TESTES HIDROSTÁTICOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS.VIG.12MESES.VALO
|
|
Liquidação 00434/2022 - 02/02/2022
|
Processo:
|
63893/2021
|
Data:
|
02/02/2022
|
Empenho:
|
1613/2021
|
Licitação:
|
122/2019
|
Valor:
|
R$ 9,50
|
Beneficiário:
|
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 9,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1613
ADITIVO Nº2 DE PRORROGAÇAO AO CT224/19-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP.P/PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO(EXTINTORES E MANGUEIRAS) INCLUINDO INSPEÇÃO,RECARGA,TESTES HIDROSTÁTICOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS.VIG.12MESES.VALO
|
|
Liquidação 00443/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
74327/2021
|
Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
1613/2021
|
Licitação:
|
122/2019
|
Valor:
|
R$ 218,50
|
Beneficiário:
|
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 218,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1613
ADITIVO Nº2 DE PRORROGAÇAO AO CT224/19-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP.P/PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO(EXTINTORES E MANGUEIRAS) INCLUINDO INSPEÇÃO,RECARGA,TESTES HIDROSTÁTICOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS REF 12/21
|
|
Liquidação 00444/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
74327/2021
|
Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
1613/2021
|
Licitação:
|
122/2019
|
Valor:
|
R$ 228,00
|
Beneficiário:
|
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 228,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1613
ADITIVO Nº2 DE PRORROGAÇAO AO CT224/19-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP.P/PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO(EXTINTORES E MANGUEIRAS) INCLUINDO INSPEÇÃO,RECARGA,TESTES HIDROSTÁTICOS, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS.REF 11/21
|
|
Liquidação 00781/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
63032/2021
|
Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
891/2021
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 6.390,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 6.390,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 891
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18
|
|
Liquidação 00117/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
75102/2021
|
Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
165/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 5.940,89
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 5.940,89
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 165
AD 05 PRAZO 12 MESES E SUPRESSÇÃO 6,39% CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MAN DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO (SINALIZAÇÃO). REF. DEZ/2021.
|
|
Liquidação 00118/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
75102/2021
|
Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
241/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 3.453,61
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 3.453,61
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 241
SD AD 05 AO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
Liquidação 00121/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
75102/2021
|
Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
452/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 47.713,31
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 47.713,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 452
SD AD 05 CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MAN DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (MAT. SINALIZAÇÃO). REF. DEZEMBRO/21
|
|
Liquidação 00122/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
75102/2021
|
Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
452/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 2.286,69
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 2.286,69
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 452
|
|
Liquidação 00123/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
75102/2021
|
Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
242/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 25.406,36
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 25.406,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 242
SD AD 05 AO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
Liquidação 00124/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
75102/2021
|
Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
242/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 1.017,31
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.017,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 242
|
|
Liquidação 00127/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
75102/2021
|
Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
242/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 24.632,96
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 24.632,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 242
SD AD 05 AO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
Liquidação 00130/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
75102/2021
|
Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
323/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 31.506,49
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 31.506,49
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 323
SD AD 05 AO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
Liquidação 00131/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
75102/2021
|
Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
323/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 898,35
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 898,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 323
|
|
Liquidação 02287/2022 - 09/05/2022
|
Processo:
|
46814/2021
|
Data:
|
09/05/2022
|
Empenho:
|
3472/2021
|
Licitação:
|
226/2021
|
Valor:
|
R$ 8.181,05
|
Beneficiário:
|
SCALA SERIGRAFIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.181,05
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3472
AQUISIÇÃO DE PLACA PVC PARA IDENTIFICAÇÃO DO SOE (SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO AO EXERCÍCIO). RC 529/2021. PROCESSO Nº4681423/2021.
|
|
Liquidação 00232/2022 - 31/03/2022
|
Processo:
|
8876/2022
|
Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
24/2022
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 46.812,57
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 46.812,57
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24
SALDO ADITIVO Nº 05 CT 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (MAT. SINALIZAÇÃO).
|
|
Liquidação 00233/2022 - 31/03/2022
|
Processo:
|
8876/2022
|
Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
24/2022
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 1.874,45
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.874,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 24
|
|