|
Liquidação 00012/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
68784/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
449/2021
|
Licitação:
|
92/2021
|
Valor:
|
R$ 5.373,00
|
| Beneficiário:
|
GALEGOS IMPORTADORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.373,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 449
PROC: 6878406/2021, ATA: 83/2021, SC 741/2021, RRP: 32/2021. REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR LABIAL. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00013/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
68790/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
459/2021
|
Licitação:
|
92/2021
|
Valor:
|
R$ 11.245,50
|
| Beneficiário:
|
MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 11.245,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 459
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR CORPORAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA, EM ESPECIAL DOS GUARDA-VIDAS DO SALVAMAR. PROCESSO Nº 6879063/2021, ATA: 84/2021, SC 742/2021, RRP: 32/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00012/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
68607/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
319/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 944,29
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 944,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 319
ADITIVO 03 DE PRAZO E REAJUSTE DO CT 367/2019 SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNEC DE MATERIAIS, EQUIP E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS (MAT DE PROT E SEG
|
|
|
Liquidação 00013/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
68607/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
391/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 3,46
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 3,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 391
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 00016/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
65097/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
433/2021
|
Licitação:
|
171/2021
|
Valor:
|
R$ 4.000,00
|
| Beneficiário:
|
FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 433
AQUISIÇÃO DE LIFE BELT (FLUTUADOR) PARA UTILIZAÇÃO DO SALVAMAR NO VERÃO 2021/2022 POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 150/2021. RRP 79/2021. SC 704/2021. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 6509739/2021.
|
|
|
Liquidação 00083/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
57697/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
897/2021
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 270,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 270,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 897
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18
|
|
|
Liquidação 00053/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
62870/2021
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
18283/2021
|
Licitação:
|
142/2021
|
Valor:
|
R$ 2.400,00
|
| Beneficiário:
|
VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 18283
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEMAS. PROC 6287005/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00056/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
68133/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
3269/2021
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 14.241,60
|
| Beneficiário:
|
KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 14.241,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3269
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS. ARP 155/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6813316/2021 .
|
|
|
Liquidação 00057/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
68133/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
3270/2021
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 9.494,40
|
| Beneficiário:
|
KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 9.494,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3270
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS. ARP 155/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6813316/2021 .
|
|
|
Liquidação 00058/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
68133/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
3269/2021
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 17.956,80
|
| Beneficiário:
|
KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 17.956,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3269
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS. ARP 155/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6813316/2021 .
|
|
|
Liquidação 00785/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
63032/2021
|
| Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
897/2021
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 84,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 84,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 897
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18
|
|
|
Liquidação 00070/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
68137/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
3267/2021
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 116.100,00
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 116.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3267
AQUISIÇÃO DE AVENTAL IMPERMEÁVEL. ARP 156/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6813702/2021 .
|
|
|
Liquidação 00071/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
68137/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
3268/2021
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 77.400,00
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 77.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3268
AQUISIÇÃO DE AVENTAL IMPERMEÁVEL. ARP 156/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6813702/2021 .
|
|
|
Liquidação 00060/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
68133/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
3269/2021
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 17.956,80
|
| Beneficiário:
|
KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 17.956,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3269
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS. ARP 155/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6813316/2021 .
|
|
|
Liquidação 00061/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
68133/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
3269/2021
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 17.956,80
|
| Beneficiário:
|
KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 17.956,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3269
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS. ARP 155/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6813316/2021 .
|
|
|
Liquidação 00661/2022 - 15/02/2022
|
Processo:
|
68133/2021
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
3269/2021
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 12.384,00
|
| Beneficiário:
|
KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.384,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3269
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS. ARP 155/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6813316/2021 .
|
|
|
Liquidação 00663/2022 - 15/02/2022
|
Processo:
|
68133/2021
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
3269/2021
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 12.384,00
|
| Beneficiário:
|
KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.384,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3269
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS. ARP 155/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6813316/2021 .
|
|
|
Liquidação 00664/2022 - 15/02/2022
|
Processo:
|
68133/2021
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
3270/2021
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 8.256,00
|
| Beneficiário:
|
KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 8.256,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3270
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS. ARP 155/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6813316/2021 .
|
|
|
Liquidação 00662/2022 - 15/02/2022
|
Processo:
|
68133/2021
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
3270/2021
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 8.256,00
|
| Beneficiário:
|
KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 8.256,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3270
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS. ARP 155/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6813316/2021 .
|
|
|
Liquidação 00062/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
68133/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
3270/2021
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 11.971,20
|
| Beneficiário:
|
KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 11.971,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3270
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS. ARP 155/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 6813316/2021 .
|
|