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Liquidação 00657/2022 - 18/02/2022
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Processo:
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6032/2022
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| Data:
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18/02/2022
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Empenho:
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242/2022
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Licitação:
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31/2020
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Valor:
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R$ 54.597,89
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| Beneficiário:
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LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
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Pago:
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R$ 54.597,89
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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| Natureza:
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AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
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| Descrição:
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SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - ADM. REF. JANEIRO/2022.
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Liquidação 00664/2022 - 18/02/2022
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Processo:
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6032/2022
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| Data:
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18/02/2022
|
Empenho:
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242/2022
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Licitação:
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31/2020
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Valor:
|
R$ 30.117,07
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| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 30.117,07
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
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| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - ADM. REF. JANEIRO/2022.
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Liquidação 00974/2022 - 18/03/2022
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Processo:
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13031/2022
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| Data:
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18/03/2022
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Empenho:
|
242/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 55.867,94
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| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 55.867,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 242
SD AD 01 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - ADM .REF. MARÇO/2022.
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Liquidação 00979/2022 - 18/03/2022
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Processo:
|
13031/2022
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| Data:
|
18/03/2022
|
Empenho:
|
242/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 37.175,76
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 37.175,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 242
SD AD 01 CT 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - ADM. REF. MARÇO/2022.
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Liquidação 01256/2022 - 11/04/2022
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Processo:
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18842/2022
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| Data:
|
11/04/2022
|
Empenho:
|
242/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 36.705,18
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| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 36.705,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - ADM QUA. REF. MARÇO/2022.
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Liquidação 01262/2022 - 11/04/2022
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Processo:
|
18842/2022
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| Data:
|
11/04/2022
|
Empenho:
|
242/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 54.183,44
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 54.183,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - ADM QUA. REF. MARÇO/2022.
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Liquidação 02336/2022 - 30/05/2022
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Processo:
|
25039/2022
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| Data:
|
30/05/2022
|
Empenho:
|
242/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 36.833,50
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 36.833,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 242
PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV. Ref. Abril/22 - CH menor que 40h.
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Liquidação 02344/2022 - 30/05/2022
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Processo:
|
25039/2022
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| Data:
|
30/05/2022
|
Empenho:
|
242/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 53.581,87
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 53.581,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 242
PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV. Ref. Abril/22 - CH 40h
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Liquidação 02652/2022 - 14/06/2022
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Processo:
|
31028/2022
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| Data:
|
14/06/2022
|
Empenho:
|
242/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 52.764,72
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 52.764,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 242
SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV DA PMV REF 05/22
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Liquidação 02663/2022 - 14/06/2022
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Processo:
|
31028/2022
|
| Data:
|
14/06/2022
|
Empenho:
|
242/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 36.468,75
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 36.468,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 242
SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLIC REF 05/22
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Liquidação 03182/2022 - 15/07/2022
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Processo:
|
38839/2022
|
| Data:
|
15/07/2022
|
Empenho:
|
242/2022
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 1.703,88
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.703,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Ref. junho/22
SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADM/EMISSÃO CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIB. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERV PÚBLICOS DA PMV - ADM QUA
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