Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0239/2022 - 28/01/2022
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 77.161,00 Total Liquidado: R$ 48.868,63 Total Pago: R$ 48.868,63
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00873/2022 - 09/03/2022 Processo: 5822/2022
Data: 09/03/2022 Empenho: 239/2022 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 48.868,63
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 48.868,63
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 239 Cont de empresa espec na prestação de serv de preparo e distribuição de alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Vitória. Saldo do aditivo 14 do CT 008/2016 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS. REF. JANEIRO/2022.