Liquidação 00009/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
69446/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
1485/2021
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 33.444,55
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 33.444,55
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1485
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROC 2835392/2019 REF 11/21
|
|
Liquidação 00010/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
69446/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2245/2021
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 7.925,02
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.925,02
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2245
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2019. ref 11/21
|
|
Liquidação 00012/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
69446/2021
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
1486/2021
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 133.216,29
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 133.216,29
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1486
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROC 2835392/2019 ref 11/21
|
|
Liquidação 00013/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
69446/2021
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
1486/2021
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 21.578,03
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 21.578,03
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1486
|
|
Liquidação 00332/2022 - 27/01/2022
|
Processo:
|
870/2022
|
Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
922/2021
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor:
|
R$ 87.883,26
|
Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 87.883,26
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 922
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020, FIRMADO COM A EMPRESA RV ÍMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. PROCESSO 3497405/2019 REF 12/21
|
|
Liquidação 00333/2022 - 27/01/2022
|
Processo:
|
870/2022
|
Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
922/2021
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor:
|
R$ 10.861,98
|
Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.861,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 922
|
|
Liquidação 00373/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
483/2022
|
Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
1486/2021
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 165.825,86
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 165.825,86
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Descrição:
|
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROC 2835392/2019. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
Liquidação 00374/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
483/2022
|
Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
1486/2021
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 21.469,93
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 21.469,93
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1486
|
|
Liquidação 00375/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
483/2022
|
Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
2245/2021
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 7.885,31
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.885,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Descrição:
|
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2019. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
Liquidação 01071/2022 - 04/03/2022
|
Processo:
|
5333/2022
|
Data:
|
04/03/2022
|
Empenho:
|
286/2022
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor:
|
R$ 78.126,15
|
Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 78.126,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 286
SALDO DO 1º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 163/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. VALOR P/2022. CONFORME PROCESSO 3497405/2019.
|
|
Liquidação 01376/2022 - 22/03/2022
|
Processo:
|
7398/2022
|
Data:
|
22/03/2022
|
Empenho:
|
267/2022
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 164.322,92
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 164.322,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Descrição:
|
Ref. janeiro/22
SALDO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2021.
|
|
Liquidação 01377/2022 - 22/03/2022
|
Processo:
|
7398/2022
|
Data:
|
22/03/2022
|
Empenho:
|
267/2022
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 21.275,33
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 21.275,33
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 267
|
|
Liquidação 01696/2022 - 30/03/2022
|
Processo:
|
12960/2022
|
Data:
|
30/03/2022
|
Empenho:
|
267/2022
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 166.994,83
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 166.994,83
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 267
SALDO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2021. REF 02/22
|
|
Liquidação 01697/2022 - 30/03/2022
|
Processo:
|
12960/2022
|
Data:
|
30/03/2022
|
Empenho:
|
267/2022
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 21.621,27
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 21.621,27
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 267
|
|
Liquidação 02766/2022 - 31/05/2022
|
Processo:
|
20559/2022
|
Data:
|
31/05/2022
|
Empenho:
|
267/2022
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 166.994,83
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 166.994,83
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 267
SALDO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2021. REFERENTE MARÇO/2022.
|
|
Liquidação 02767/2022 - 31/05/2022
|
Processo:
|
20559/2022
|
Data:
|
31/05/2022
|
Empenho:
|
267/2022
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 21.621,27
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 21.621,27
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 267
|
|
Liquidação 02768/2022 - 31/05/2022
|
Processo:
|
20559/2022
|
Data:
|
31/05/2022
|
Empenho:
|
268/2022
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 7.940,90
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.940,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 268
SALDO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2021. REFERENTE MARÇO/2022.
|
|
Liquidação 01698/2022 - 30/03/2022
|
Processo:
|
12960/2022
|
Data:
|
30/03/2022
|
Empenho:
|
268/2022
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 7.940,90
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.940,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 268
SALDO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2021.
|
|
Liquidação 01374/2022 - 22/03/2022
|
Processo:
|
7398/2022
|
Data:
|
22/03/2022
|
Empenho:
|
268/2022
|
Licitação:
|
44/2019
|
Valor:
|
R$ 7.813,84
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.813,84
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Descrição:
|
Ref. janeiro/22
SALDO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. PROCESSO 2835392/2021.
|
|
Liquidação 01571/2022 - 23/03/2022
|
Processo:
|
13789/2022
|
Data:
|
23/03/2022
|
Empenho:
|
286/2022
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor:
|
R$ 89.012,14
|
Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 89.012,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 286
SALDO DO 1º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 163/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. VALOR P/2022. REF 02/2022
|
|