Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 12.819,40 Total Liquidado: R$ 12.819,40 Total Pago: R$ 12.819,40
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 02571/2022 - 03/06/2022 Processo: 29897/2022
Data: 03/06/2022 Empenho: 2408/2022 Licitação: 53/2022 Valor: R$ 2.716,00
Beneficiário: INFOPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E INFORMÁTICA LTDA MEE Pago: R$ 2.716,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: MATERIAL PARA COMUNICACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2408 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE FIXOS SEM FIO, PARA ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO – SEDEC. PROCESSO Nº 2120542/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Liquidação 00022/2022 - 15/09/2022 Processo: 54021/2022
Data: 15/09/2022 Empenho: 20/2022 Licitação: 86/2022 Valor: R$ 294,80
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Pago: R$ 294,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO AMBIENTAL
Natureza: MATERIAL PARA COMUNICACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 20 PROC 3217508/2022. AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS COM FIO, PARA ATENDER A DEMANDA DO PARQUE NATURAL VALE DO MULEMBÁ. EX 2022.

Liquidação 00804/2022 - 04/10/2022 Processo: 17329/2022
Data: 04/10/2022 Empenho: 350/2022 Licitação: 103/2022 Valor: R$ 235,50
Beneficiário: PAPELARIA NORTE-SUL LTDA Pago: R$ 235,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL PARA COMUNICACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 350 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO (TELEFONE DE MESA). EX 2022.

Liquidação 04114/2022 - 27/09/2022 Processo: 18725/2022
Data: 27/09/2022 Empenho: 3665/2022 Licitação: 116/2022 Valor: R$ 8.773,10
Beneficiário: KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO 08171117783 Pago: R$ 8.773,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: MATERIAL PARA COMUNICACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3665 AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DE ROTINA LIGADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO Nº 1872578/22. EX/22.

Liquidação 00930/2022 - 03/10/2022 Processo: 46127/2022
Data: 03/10/2022 Empenho: 450/2022 Licitação: 114/2022 Valor: R$ 800,00
Beneficiário: ALIANÇA COMÉRCIO DE TECNOLOGIAS LTDA Pago: R$ 800,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: MATERIAL PARA COMUNICACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 450 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO DIGITAL PARA ATENDER DEMANDA DA GERÊNCIA DA CENTRAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS. EX 2022.