Liquidação 00010/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
68607/2021
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
318/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 4.761,52
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 4.761,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 318
ADITIVO 03 DE PRAZO E REAJUSTE DO CT 367/2019 SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNEC DE MATERIAIS, EQUIP E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS (MAT P/ MANUTENÇÃO
|
|
Liquidação 00011/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
68607/2021
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
390/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 728,98
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 728,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 390
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO
|
|
Liquidação 00081/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
57697/2021
|
Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
894/2021
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 10.445,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 10.445,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 894
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18
|
|
Liquidação 00024/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
220/2022
|
Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
390/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 3.957,48
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 3.957,48
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
Liquidação 00164/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
69255/2021
|
Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
894/2021
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 1.340,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.340,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 894
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18
|
|
Liquidação 00783/2022 - 24/02/2022
|
Processo:
|
63032/2021
|
Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
894/2021
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 7.829,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 7.829,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 894
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18
|
|
Liquidação 00594/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
70460/2021
|
Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
2182/2021
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor:
|
R$ 8.580,00
|
Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.580,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2182
Aditamento nº03 ao contrato nº049/2018, firmado com a Empresa Aquário e Arte LTDA. Objeto do contrato: prestação de serviços de reestruturação e manutenção preventiva e corretiva dos aquários da SEME. PROC 91214/2021
|
|
Liquidação 01245/2022 - 15/03/2022
|
Processo:
|
7618/2022
|
Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
3283/2021
|
Licitação:
|
209/2021
|
Valor:
|
R$ 45.760,00
|
Beneficiário:
|
BRATERM EIRELI
|
Pago:
|
R$ 45.760,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3283
AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA PARA APARELHOS DE 48.000 E 60.000 BTUS. RC 731/2021. PROC 6490884/2021
|
|
Liquidação 00186/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
64118/2021
|
Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
2943/2021
|
Licitação:
|
134/2021
|
Valor:
|
R$ 1.260,00
|
Beneficiário:
|
UNILAR COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.260,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2943
Aquisição de elemento filtrante (refil) para purificador de água instalados nos espaços da Secretaria Municipal de Educação (SEME). Processo: 6411807/2021
|
|
Liquidação 00134/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
5585/2022
|
Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
12/2022
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 14.009,80
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 14.009,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Ref. janeiro/22
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO
|
|
Liquidação 00397/2022 - 11/04/2022
|
Processo:
|
18708/2022
|
Data:
|
11/04/2022
|
Empenho:
|
12/2022
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 9.728,07
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 9.728,07
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO
|
|
Liquidação 00229/2022 - 11/03/2022
|
Processo:
|
11227/2022
|
Data:
|
11/03/2022
|
Empenho:
|
12/2022
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 12.158,70
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 12.158,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12
SD AD Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. FEVEREIRO/2022.
|
|
Liquidação 00459/2022 - 10/05/2022
|
Processo:
|
23948/2022
|
Data:
|
10/05/2022
|
Empenho:
|
12/2022
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 8.890,76
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 8.890,76
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS.REF 04/22
|
|
Liquidação 00633/2022 - 14/06/2022
|
Processo:
|
31341/2022
|
Data:
|
14/06/2022
|
Empenho:
|
12/2022
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 8.963,78
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 8.963,78
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12
ADIT. Nº 03 CT. 367/19 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. Ref. maio/2022
|
|
Liquidação 00755/2022 - 14/07/2022
|
Processo:
|
39260/2022
|
Data:
|
14/07/2022
|
Empenho:
|
12/2022
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 6.248,89
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 6.248,89
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 12
SD AD Nº 03 CONTRATO 367/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. JUNHO/2022.
|
|
Liquidação 01394/2022 - 29/07/2022
|
Processo:
|
40340/2022
|
Data:
|
29/07/2022
|
Empenho:
|
174/2022
|
Licitação:
|
206/2019
|
Valor:
|
R$ 600,00
|
Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 600,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 174
SALDO DO CT 425/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/2019. EXERCÍCIO 2022.
|
|
Liquidação 00848/2022 - 12/08/2022
|
Processo:
|
45206/2022
|
Data:
|
12/08/2022
|
Empenho:
|
133/2022
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 12.691,47
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 12.691,47
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 133
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT367/19 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES. REFERENTE JULHO/2022.
|
|
Liquidação 00757/2022 - 14/07/2022
|
Processo:
|
39260/2022
|
Data:
|
14/07/2022
|
Empenho:
|
133/2022
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 3.161,95
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 3.161,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 133
SD AD Nº03 DO CT367/19 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. JUNHO/2022.
|
|
Liquidação 00909/2022 - 16/09/2022
|
Processo:
|
54643/2022
|
Data:
|
16/09/2022
|
Empenho:
|
133/2022
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 9.636,42
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 9.636,42
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 133
ADIT. 3 DO CT367/19 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MAT., EQUIPA. E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. Ref. agosto/22. Valor NF 10.015,52
|
|
Liquidação 02959/2022 - 27/06/2022
|
Processo:
|
4563/2022
|
Data:
|
27/06/2022
|
Empenho:
|
718/2022
|
Licitação:
|
31/2022
|
Valor:
|
R$ 2.180,00
|
Beneficiário:
|
DEX EXTINTORES LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.180,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 718
Serviços de Recarga de Extintores. Exercício 2022. REF DE 05/2022 A 06/2022
|
|