|
Liquidação 00001/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
72663/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
5/2021
|
Licitação:
|
85/2020
|
Valor:
|
R$ 399,60
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 399,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 9912496984 CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . REF 11/21
|
|
|
Liquidação 00002/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
72715/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
1/2021
|
Licitação:
|
84/2020
|
Valor:
|
R$ 188,24
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 188,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
SALDO DO CT 9912496205/2020 COM OS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 2194283/2020. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00015/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
997/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
937/2021
|
Licitação:
|
124/2020
|
Valor:
|
R$ 1.996,90
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.996,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 937
ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 9912506202_CORREIOS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PROCESSO 2919143/20
|
|
|
Liquidação 00002/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
736/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
43/2021
|
Licitação:
|
120/2020
|
Valor:
|
R$ 115,50
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 115,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 43
CT 9912515574/2020-CONTRATAÇÃO DE PROD/SERV DOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE COND COMERCIAIS E ANEXOS QUANDO CONTRATADOS SERV ESPECÍFICOS, QUE PERMITEM COMPRA DE PROD MEDIANTE UTILIZAÇÃO DOS CANAIS DISPONÍVEIS. VALOR ESTIM
|
|
|
Liquidação 00003/2022 - 11/01/2022
|
Processo:
|
736/2022
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
363/2021
|
Licitação:
|
120/2020
|
Valor:
|
R$ 78,25
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 78,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 363
ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 12515574/2020 CONTRATAÇÃO PROD/SERV DOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE COND COMERCIAIS, QUE PERMITEM COMPRA DE PROD E SERV MEDIANTE UTILIZAÇÃO DOS CANAIS DISPONÍVEIS. PROCESSO 31
|
|
|
Liquidação 00020/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
60049/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
1829/2021
|
Licitação:
|
161/2020
|
Valor:
|
R$ 22.143,25
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 22.143,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1829
Contratação de empresa para prestação de serviço de implantação de sistema digital troncalizado multisítio de radiocomunicação em padrão tetra, com locação de equipamentos. CT 124/2021. REF 01/09 A 06/10/21
|
|
|
Liquidação 00005/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
770/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
358/2021
|
Licitação:
|
88/2020
|
Valor:
|
R$ 7,98
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 7,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 358
ADITIVO Nº01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 9912503828/2020 CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO.
|
|
|
Liquidação 00006/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
770/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
511/2021
|
Licitação:
|
88/2020
|
Valor:
|
R$ 195,42
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 195,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 511
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 9912503828/2020 CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO. PROCESSO 228183
|
|
|
Liquidação 00014/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
5427/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
134/2021
|
Licitação:
|
7/2021
|
Valor:
|
R$ 1.402,36
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.402,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 134
Reserva originária da requisição 20100040, contratação de serviços 2021 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme processo 5427/2021
|
|
|
Liquidação 00455/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
669/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
2238/2021
|
Licitação:
|
91/2020
|
Valor:
|
R$ 1.155,25
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.155,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2238
ADITIVO Nº01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 9912503820/2020 PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRO
|
|
|
Liquidação 00032/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
968/2020
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
240/2021
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 206,50
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 206,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 240
Reserva originária da requisição 40300005 Servicos prestados em/DEZEMBRO 2021ECT.
|
|
|
Liquidação 00014/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
1762/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
444/2021
|
Licitação:
|
121/2021
|
Valor:
|
R$ 760,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 760,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
CT9912554606/21 - SERVIÇOS POSTAIS EXCLUSIVOS (SERVIÇOS DE ENTREGA DE CARTAS COMERCIAIS E PESSOAIS, CARTÕES-POSTAIS E CORRESPONDÊNCIAS AGRUPADAS) PRESTADOS PELO CORREIOS. VIG.12MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO 5815612/2021. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00015/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
1762/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
450/2021
|
Licitação:
|
121/2021
|
Valor:
|
R$ 485,75
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 485,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 9912554606/2021 CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00004/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
3047/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
5/2021
|
Licitação:
|
85/2020
|
Valor:
|
R$ 1.108,37
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.108,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5
ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 9912496984 CONTRATAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS . PROCESSO 2
|
|
|
Liquidação 00043/2022 - 24/01/2022
|
Processo:
|
3079/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
1/2021
|
Licitação:
|
84/2020
|
Valor:
|
R$ 19,26
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 19,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
SALDO DO CT 9912496205/2020 COM OS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 2194283/2020. EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00010/2022 - 25/01/2022
|
Processo:
|
3375/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
102/2021
|
Licitação:
|
104/2020
|
Valor:
|
R$ 31,30
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 31,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 01 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 9912499759/2020 CONRATAÇÃO PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CGM. PROCESSO 2192880/2020. REF. DEZ/2021 a JAN/2022.
|
|
|
Liquidação 00044/2022 - 01/02/2022
|
Processo:
|
1522/2022
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
53/2021
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor:
|
R$ 7.605,45
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 7.605,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Re. dez/21
ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 9912506465/2020 CONTRATAÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, PERMITE COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
|
|
|
Liquidação 00050/2022 - 04/02/2022
|
Processo:
|
5476/2022
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
10/2022
|
Licitação:
|
120/2020
|
Valor:
|
R$ 370,05
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 9912515574 CONTRATAÇÃO PROD/SERV DOS CORREIOS POR ADESÃO AO TERMO DE COND COMERCIAIS, QUE PERMITEM COMPRA DE PROD E SERV MEDIANTE UTILIZAÇÃO DOS CANAIS DISPONÍVEIS. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00068/2022 - 07/02/2022
|
Processo:
|
5285/2022
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Empenho:
|
384/2021
|
Licitação:
|
90/2020
|
Valor:
|
R$ 605,34
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 384
ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT9912502837/20 - PRODUTOS/SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO Nº2315610/20. E
|
|
|
Liquidação 00099/2022 - 09/02/2022
|
Processo:
|
5427/2021
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
134/2021
|
Licitação:
|
7/2021
|
Valor:
|
R$ 526,95
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 526,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 134
Reserva originária da requisição 20100040, contratação de serviços 2021 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme processo 5427/2021
|
|