|
Liquidação 00001/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
75369/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
430/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 53.685,32
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 53.590,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 430
VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMSU. PROCESSO Nº155656/2021 - REF 11/21
|
|
|
Liquidação 00002/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
512/2022
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
3695/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.172,30
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 2.172,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3695
VALOR COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO PRÉDIO DO CIAC. PROCESSO 307396/2021 - REF 12/21
|
|
|
Liquidação 00016/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
833/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
571/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 54.837,49
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 54.837,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 571
COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
|
Liquidação 00017/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
833/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
1214/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.950,52
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 1.950,52
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1214
VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUB-TI. PROCESSO 48619/2021 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00016/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
204/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
262/2021
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor:
|
R$ 4.600,04
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 4.600,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 262
Reserva originária da requisição 20300003 e fornecimento de energia elétrica na sede do Ipamv Comp dez/2021
|
|
|
Liquidação 00068/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
1152/2022
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
2605/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 149.014,95
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 149.014,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2605
VALOR ESTIMADO VISANDO FUTUROS PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CMEIs. EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00013/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
1000/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
395/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 44.675,47
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 44.675,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 395
COMPLEMENTO PARA DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00014/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
1000/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
453/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 63.360,45
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 63.360,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 453
COMPLEMENTO PARA DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00079/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
1150/2022
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
2170/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 32.171,25
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 32.171,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2170
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME.
|
|
|
Liquidação 00019/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
202/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
267/2021
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 124,15
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 124,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 267
Reserva originária da requisição 20300004 serviços de energia elétrica no Ed. Vitória Central, salas 201 a 209, 214 e 309. Comp dez/21.
|
|
|
Liquidação 00020/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
202/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
267/2021
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 48,08
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 48,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 267
Reserva originária da requisição 20300004 serviços de energia elétrica no Ed. Vitória Central, salas 201 a 209, 214 e 309. Comp dez/21.
|
|
|
Liquidação 00021/2022 - 13/01/2022
|
Processo:
|
202/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
267/2021
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 48,08
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 48,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 267
Reserva originária da requisição 20300004 serviços de energia elétrica no Ed. Vitória Central, salas 201 a 209, 214 e 309. Comp dez/21.
|
|
|
Liquidação 00023/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
127/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
39/2021
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor:
|
R$ 34.605,08
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 34.605,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
Reserva originária da requisição 20100006, REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA, PARA EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
|
Liquidação 00024/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
127/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
39/2021
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor:
|
R$ 16.063,58
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 16.063,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 39
Reserva originária da requisição 20100006, REFERENTE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA, PARA EXERCÍCIO DE 2021.
|
|
|
Liquidação 00019/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
1747/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
264/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 346,90
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 346,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 264
COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00007/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
393/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
534/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 128.310,83
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 128.310,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 534
COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNEMCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA CENTRAL DE SERVIÇOS. PROCESSO 156014/2021 - EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00027/2022 - 18/01/2022
|
Processo:
|
1745/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
264/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 31.794,77
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 31.794,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 264
COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00028/2022 - 18/01/2022
|
Processo:
|
1745/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
376/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 14.465,05
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 14.465,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 376
PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SEMCID NO EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00040/2022 - 18/01/2022
|
Processo:
|
1012/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
453/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.639,55
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 6.639,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 453
COMPLEMENTO PARA DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEGES NO EXERCÍCIO 2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00029/2022 - 18/01/2022
|
Processo:
|
1746/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
264/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.219,29
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 1.219,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
COMPLEMENTO DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|