|
Liquidação 00003/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
73683/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
1976/2021
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor:
|
R$ 6.003,73
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 6.003,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1976
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA ADM - 2021. CT 152/2021. REF 11/21
|
|
|
Liquidação 00015/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
75273/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
2227/2021
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor:
|
R$ 45.445,32
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 45.445,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2227
Remanejamento de parcela da ATA nº 082/2021, referente ao processo licitatório 1485894/2021, Pregão Eletrônico 71/2021 e Requisição de Registro de Preços RRP 28/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. REF A 14/11 A 13/12/21
|
|
|
Liquidação 00004/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
937/2020
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
274/2021
|
Licitação:
|
17/2017
|
Valor:
|
R$ 1.075,64
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.075,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 274
Reserva originária da requisição 40300022,. Referente serviço de telefonia fixa do Ipamv. Comp dez/2021.
|
|
|
Liquidação 00005/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
937/2020
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
672/2021
|
Licitação:
|
17/2017
|
Valor:
|
R$ 101,67
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 101,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 672
Reserva originária da requisição 40300022 Comp dez/2021.
|
|
|
Liquidação 00013/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
985/2020
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
329/2021
|
Licitação:
|
7/2019
|
Valor:
|
R$ 1.250,00
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 329
dez/2021
|
|
|
Liquidação 00107/2022 - 18/01/2022
|
Processo:
|
2396/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
1975/2021
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor:
|
R$ 10.602,30
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 10.602,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1975
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF - 2021. CT 152/2021. REFERENTE DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00117/2022 - 18/01/2022
|
Processo:
|
2409/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
1977/2021
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor:
|
R$ 10.057,16
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 10.057,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1977
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA CMEI - 2021. CT 152/2021. REF 12/21
|
|
|
Liquidação 00134/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
73688/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
1975/2021
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor:
|
R$ 11.114,88
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 11.114,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1975
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF - 2021. CT 152/2021. REF. 11/08 a 31/08/21
|
|
|
Liquidação 00150/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
2713/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
1976/2021
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor:
|
R$ 6.135,10
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 6.135,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 082/2021. VALOR ESTIMATIVO PARA ADM - 2021. CT 152/2021. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00077/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
985/2020
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
31/2022
|
Licitação:
|
7/2019
|
Valor:
|
R$ 1.250,00
|
| Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.250,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 31
Reserva originária da requisição 40300010 referente a serviços de link dedicado de internet no exercício 2022. Comp Janeiro
|
|
|
Liquidação 00078/2022 - 03/02/2022
|
Processo:
|
937/2020
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
7/2022
|
Licitação:
|
17/2017
|
Valor:
|
R$ 967,88
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 967,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
Reserva originária da requisição 40300002 referente ao serviço de telefonia Ipamv e Cedoc para o exercício 2022. Comp janeiro
|
|
|
Liquidação 00109/2022 - 08/02/2022
|
Processo:
|
1802/2022
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Empenho:
|
326/2021
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor:
|
R$ 19.295,00
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 19.295,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
SALDO CT 177/2021 REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI)_SERVIÇO. PROCESSO 4748871/2021. EXERCÍCIO 2021. REF. DEZEMBRO/2021
|
|
|
Liquidação 00214/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
5753/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
809/2021
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor:
|
R$ 43.312,88
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 43.312,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
CT160/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. UTILIZAÇÃO ATA Nº 82/2021, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017). PROCESSO Nº4292802/2021. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00215/2022 - 10/02/2022
|
Processo:
|
5753/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
162/2022
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor:
|
R$ 20.625,18
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 20.625,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 160/2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. VALOR P/EXERCÍCIO 2022. CONFORME PROCESSO 4292802/2021. REF. JANEIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00113/2022 - 17/02/2022
|
Processo:
|
9389/2019
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
138/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 2.444,66
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 2.444,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 138
Reserva originária da requisição 20100037, referente a contratação de empresa para prestação de serviço STFC - Serviço Telefônico Fixo Comutado. proc.9389/2019
|
|
|
Liquidação 00120/2022 - 17/02/2022
|
Processo:
|
9389/2019
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
138/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 2.458,67
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 2.458,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 138
Reserva originária da requisição 20100037, referente a contratação de empresa para prestação de serviço STFC - Serviço Telefônico Fixo Comutado. proc.9389/2019
|
|
|
Liquidação 00276/2022 - 25/03/2022
|
Processo:
|
9389/2021
|
| Data:
|
25/03/2022
|
Empenho:
|
138/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 2.460,40
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 2.460,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 138, NFST N. 00000691758 FASE 45.2
Reserva originária da requisição 20100037, referente a contratação de empresa para prestação de serviço STFC - Serviço Telefônico Fixo Comutado. proc.9389/2019
|
|
|
Liquidação 00349/2022 - 20/04/2022
|
Processo:
|
9389/2019
|
| Data:
|
20/04/2022
|
Empenho:
|
138/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 2.546,89
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 2.546,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 138
Reserva originária da requisição 20100037, referente a contratação de empresa para prestação de serviço STFC - Serviço Telefônico Fixo Comutado. proc.9389/2019
|
|
|
Liquidação 01067/2022 - 04/03/2022
|
Processo:
|
7873/2022
|
| Data:
|
04/03/2022
|
Empenho:
|
2227/2021
|
Licitação:
|
71/2021
|
Valor:
|
R$ 30.106,80
|
| Beneficiário:
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
Pago:
|
R$ 30.106,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Remanejamento de parcela da ATA nº 082/2021, referente ao processo licitatório 1485894/2021, Pregão Eletrônico 71/2021 e Requisição de Registro de Preços RRP 28/2021 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. Proc virtual 4317011/2021. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 01080/2022 - 04/03/2022
|
Processo:
|
7948/2022
|
| Data:
|
04/03/2022
|
Empenho:
|
2776/2021
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor:
|
R$ 2.102,40
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.102,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2776
Contratação de prestação de serviços de LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G LTE E WI-FI) - PE Nº 132/2021 - ARP 91/2021 - CT 226/2021. PROC SEMUS 5446090/2021
|
|