|
Liquidação 00003/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
72373/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
2158/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 2.765,17
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 2.765,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2158
ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). REF 11/21
|
|
|
Liquidação 00004/2022 - 10/01/2022
|
Processo:
|
72373/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
2158/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1.655,22
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.655,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2158
ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 149/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROC. 143021
|
|
|
Liquidação 00098/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
2144/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
2517/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 5.807,96
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 5.807,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Ref. dez/21
SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00097/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
2144/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
2516/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 4.018,97
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 4.018,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Ref. dez/21
SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00096/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
2144/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
2515/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 28.226,59
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 28.226,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Ref. dez/21
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00095/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
2144/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
2517/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 9.114,79
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 9.114,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Ref. dez/21
SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00094/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
2144/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
2516/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 4.299,44
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 4.299,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Ref. dez/21
SALDO DO ADITIVO Nº03 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00092/2022 - 21/01/2022
|
Processo:
|
2144/2022
|
| Data:
|
21/01/2022
|
Empenho:
|
2515/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 29.028,45
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 29.028,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Ref. dez/21
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CT180/2017 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.
|
|
|
Liquidação 00047/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
1963/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
544/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 2.523,60
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 2.523,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 544
SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 119/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1353505/2017 - REF. DEZEMBRO/21.
|
|
|
Liquidação 00046/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
1963/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
153/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 55,50
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 55,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 153
ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF.DEZEMBRO/21.
|
|
|
Liquidação 00045/2022 - 20/01/2022
|
Processo:
|
1963/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
153/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 5.444,87
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 5.444,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 153
ADITIVO Nº 05 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 35,42% CT119/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF.DEZEMBRO/21.
|
|
|
Liquidação 00007/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
1954/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
55/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 26,61
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 26,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Ref. dez/21
ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROC. 1361605/
|
|
|
Liquidação 00006/2022 - 19/01/2022
|
Processo:
|
1954/2022
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
55/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 170,89
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 170,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Ref. dez/21
ADITIVO 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 142/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROC. 1361605/
|
|
|
Liquidação 00027/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
1969/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
15/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 538,07
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 538,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Ref. 12/21
SALDO ADITIVO 01_PRORROGA PRAZO DO CT 052/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÕES REALIZADAS. PROC 7938828/
|
|
|
Liquidação 00026/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
66412/2021
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
221/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1.266,69
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.266,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 221
ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. REFERENTE OUTUBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00022/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
1970/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
447/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 0,20
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 0,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 447
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1570588/2017 - REF 12/21
|
|
|
Liquidação 00021/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
1970/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
221/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1.266,49
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.266,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 221
ADITIVO Nº 03 PRORROGA POR 12 MESES E FAZ SUPRESSÃO DE 14,82% CONTRATO 264/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. REF 12/21
|
|
|
Liquidação 00058/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
3955/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
106/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 2.092,26
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 2.092,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1450508/2017. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00059/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
3955/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
106/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1.056,60
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.056,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO DO CT 165/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE/SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA/CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 1450508/2017. REF. DEZEMBRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00102/2022 - 28/01/2022
|
Processo:
|
2148/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
398/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 170,89
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 170,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 398
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 141/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1549140/2017 - EXERCÍCIO/2021.
|
|