Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 253.255,29 Total Liquidado: R$ 253.255,29 Total Pago: R$ 253.255,29
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

64 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00396/2022 - 27/01/2022 Processo: 55959/2019
Data: 27/01/2022 Empenho: 1380/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 19.548,14
Beneficiário: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO Pago: R$ 19.548,14
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Ref; ago/20 RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANGELA DO CARMO DA SILVA DEORCE - JULHO - CONVÊNIO Nº 002/2019 DA PREF. MUN. AFONSO. CLAUDIO. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 5595909/2019

Liquidação 00397/2022 - 27/01/2022 Processo: 55959/2019
Data: 27/01/2022 Empenho: 1381/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 9.555,11
Beneficiário: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO Pago: R$ 9.555,11
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Ref.ago/20 RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANGELA DO CARMO DA SILVA DEORCE - AGOSTO - CONVÊNIO Nº 002/2019 DA PREF. MUN. AFONSO. CLAUDIO. EXERC 2019. PROC PAGTº Nº 5595909/2019. CONFORME PR

Liquidação 01496/2022 - 14/03/2022 Processo: 43489/2020
Data: 14/03/2022 Empenho: 1448/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 6.399,26
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Pago: R$ 6.399,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1448 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO À PREFEITURA DE SERRA PELA CESSÃO DA SERVIDORA TATIANA APARECIDA GONÇALVES RODRIGUES, POR MEIO DO CONVÊNIO 01/2021, SALÁRIOS DEZEMBRO E 13º DE 2021. PROCESSO 4348966/

Liquidação 01665/2022 - 29/03/2022 Processo: 11112/2022
Data: 29/03/2022 Empenho: 790/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.049,72
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Pago: R$ 5.049,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 790 Ressarcimento Prefeitura Municipal da Serra relativo a cessão da servidora Geane de Souza Sobral, referente ao Mês de Junho/2021 (Guia de Recolhimento constante na sequencia 00 do processo 1111200/2022. REF. JUNHO/2021.

Liquidação 01693/2022 - 30/03/2022 Processo: 43412/2021
Data: 30/03/2022 Empenho: 791/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.447,84
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO Pago: R$ 5.447,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 791 COMPLEMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE CASTELO (CNPJ 27.165.638/0001-39), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA MÁRCIA PASSAMANI REIS MOREIRA, REFERENTE DEZEMBRO/21.

Liquidação 01767/2022 - 03/05/2022 Processo: 75340/2021
Data: 03/05/2022 Empenho: 550/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 835,62
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 835,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 550 Ressarcimento referente à cessão, por parte do Vila Velha - CNPJ nº. 27.165.554/0001-03, do servidor JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA FILHO. Valor complementar para dezembro 2021. Convênio de Cessão de Servidor nº 042/2021. Processo 4

Liquidação 02174/2022 - 05/05/2022 Processo: 58343/2021
Data: 05/05/2022 Empenho: 1024/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.494,50
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 2.494,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1024 RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0001-03), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SHEILA TEIXEIRA ZAMBON, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM OUTUBRO/2020.

Liquidação 02177/2022 - 05/05/2022 Processo: 58343/2021
Data: 05/05/2022 Empenho: 1025/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.494,50
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 2.494,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1025 RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0001-03), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SHEILA TEIXEIRA ZAMBON, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM MARÇO/2020.

Liquidação 02310/2022 - 26/05/2022 Processo: 68127/2021
Data: 26/05/2022 Empenho: 547/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 291,50
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 291,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 547 Ressarcimento referente à cessão, por parte do Vila Velha - CNPJ nº. 27.165.554/0001-03, da servidora MARLÚCIA DOS SANTOS REVERTE. Valor complementar para novembro de 2021. Ref.

Liquidação 02179/2022 - 05/05/2022 Processo: 58343/2021
Data: 05/05/2022 Empenho: 1026/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.445,36
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 3.445,36
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1026 RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0001-03), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SHEILA TEIXEIRA ZAMBON, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM FEVEREIRO/2020

Liquidação 02180/2022 - 05/05/2022 Processo: 58343/2021
Data: 05/05/2022 Empenho: 1027/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.070,90
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 3.070,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1027 RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0001-03), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SHEILA TEIXEIRA ZAMBON, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM JANEIRO/2020

Liquidação 02181/2022 - 05/05/2022 Processo: 58343/2021
Data: 05/05/2022 Empenho: 1028/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 339,72
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 339,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1028 RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ27.165.554/0001-03), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SHEILA TEIXEIRA ZAMBON, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM NOVEMBRO/2019

Liquidação 02183/2022 - 05/05/2022 Processo: 58343/2021
Data: 05/05/2022 Empenho: 1029/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.330,82
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 2.330,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1029 RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0001-03), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SHEILA TEIXEIRA ZAMBON, CEDIDA AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, EM JANEIRO/2019

Liquidação 00389/2022 - 26/05/2022 Processo: 6455/2020
Data: 26/05/2022 Empenho: 186/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.452,15
Beneficiário: MUNICIPIO DE LINHARES Pago: R$ 1.452,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 186 DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFRENTE AO 13º DE 2021 RELATIVO AO ADITIVO 01 DO CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA VITÓRIA CÉLIA OLIVEIRA PEREIRA SANTANA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE VITÓRIA E O MUNICÍPIO DE LINHARES.

Liquidação 02975/2022 - 27/06/2022 Processo: 3194/2022
Data: 27/06/2022 Empenho: 1305/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.964,22
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Pago: R$ 1.964,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1305 RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO ES-SEDU (27.080.563/0001-93) RELATIVO À DESPESA DO SERVIDOR FABRÍCIO MOREIRA RUFINO CEDIDO AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO 9038/2021 (VALOR COMPLEMENTAR REF. NOV/2021). Processo: 53406

Liquidação 02375/2022 - 31/05/2022 Processo: 3746/2022
Data: 31/05/2022 Empenho: 1319/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 8.009,42
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Pago: R$ 8.009,42
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1319 Ressarcimento referente à cessão, por parte do Governo do Estado do Espírito Santo - CNPJ nº. 27.080.563/0001-93, da servidora LUANA SANTOS LEMOS. Valor complementar para a despesa de novembro/2021. Convênio de Cessão de S

Liquidação 02765/2022 - 31/05/2022 Processo: 19928/2022
Data: 31/05/2022 Empenho: 1431/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 39.947,31
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Pago: R$ 39.947,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1431 RESSARCIMENTO VALORES AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (CNPJ 27.165.554/0001-03), PELOS SERV PREST PELA SERV SUELY RODRIGUES RANGEL, CEDIDO AO MUN DE VITÓRIA PELO CONVÊNIO Nº 035/2019. PROCESSO 1992881/2022. 13/09/19 À 26/11/20.

Liquidação 02776/2022 - 01/06/2022 Processo: 9279/2019
Data: 01/06/2022 Empenho: 1655/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.983,22
Beneficiário: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO Pago: R$ 4.983,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1655 RESSARCIMENTO DE VALORES AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO (CNPJ 27.165.562/0001-41), PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SERVIDORA SUELLEN GUMIER MAZALA VIEIRA NO PERÍODO DE 01/01/2019 a 31/01/2019.

Liquidação 02854/2022 - 07/06/2022 Processo: 27858/2022
Data: 07/06/2022 Empenho: 1671/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 361,88
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Pago: R$ 361,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1671 RESSARCIMENTO, AO MUNICÍPIO DA SERRA (CNPJ 27.174.093/0001-27), PELA CESSÃO DA SERVIDORA GEANE SOUZA SOBRAL NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 29/04/2021 A 30/04/2021. CONVÊNIO 115/2021. CONFORME PROCESSO 2785835/2022.

Liquidação 02924/2022 - 10/06/2022 Processo: 30289/2022
Data: 10/06/2022 Empenho: 1705/2022 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 5.049,72
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Pago: R$ 5.049,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1705 Ressarcimento ao Município da Serra (CNPJ 27.174.093/0001-27), pela cessão da servidora Geane Souza Sobral Nascimento, no período de maio de 2021