1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0171/2022 - 09/06/2022
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 285,00 Total Liquidado: R$ 285,00 Total Pago: R$ 285,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00577/2022 - 12/07/2022 Processo: 17725/2022
Data: 12/07/2022 Empenho: 171/2022 Licitação: 58/2022 Valor: R$ 285,00
Beneficiário: PAPELARIA NORTE-SUL LTDA Pago: R$ 285,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 171 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(FITA ADESIVA DUPLA FACE ACRÍLICA TRANSPARENTE,FITA ADESIVA TRANSPARENTE, TESOURA,BORRACHA, PASTA FINA, FITA ADESIVA DE PAPEL, CORRETIVO LÍQUIDO E ABRAÇADEIRA DE NYLON) PARA AS DEMANDAS DA