Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 6.298.550.280,18 Total Liquidado: R$ 753.453.749,07 Total Pago: R$ 649.237.109,65
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

21134 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00166/2022 - 03/02/2022 Processo: 73373/2021
Data: 03/02/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 4.017,46
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 4.017,46
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 97 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00167/2022 - 03/02/2022 Processo: 73373/2021
Data: 03/02/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 496,54
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 496,54
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 97

Liquidação 00411/2022 - 01/02/2022 Processo: 72488/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 219/2021 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 12.593,28
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 12.593,28
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 219 SALDO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CT435/17 -SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21. REF 11/21

Liquidação 00370/2022 - 28/01/2022 Processo: 68931/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 220/2021 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 12.528,35
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 12.528,35
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 220 SALDO DO TERCEIRO ADITIVO AO CT435/17 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PROCESSO Nº 4675462/2017. EX/21.

Liquidação 00565/2022 - 10/02/2022 Processo: 86/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 238/2021 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 819,60
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 819,60
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 238

Liquidação 02379/2022 - 31/05/2022 Processo: 781/2020
Data: 31/05/2022 Empenho: 2997/2019 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.979,40
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME DO MUNICIPIO DE COLATINA Pago: R$ 2.979,40
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2997 RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA PELA CESSÃO DA SERVIDORA TÁSSIA MARIA DE VASCONCELOS FURTADO - CONVÊNIO 015/2018. PREVISÃO PARA EXERCÍCIO 2019. PROCESSO Nº 7500712/18. EX/19.

Liquidação 00000/2022 - 13/01/2022 Processo: 35337/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 581/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$6.951,30
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 902 do Empenho Nro: 581

Liquidação 00001/2022 - 11/01/2022 Processo: 68573/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 6/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 143,10
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 13/2020 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 159428/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00097/2022 - 28/01/2022 Processo: 61448/2018
Data: 28/01/2022 Empenho: 6/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 143,10
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 13/2020 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 159428/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00000/2022 - 28/01/2022 Processo: 61448/2018
Data: 28/01/2022 Empenho: 6/2021 Licitação: 351/2018 Valor: -R$143,10
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 97 do Empenho Nro: 6

Liquidação 00023/2022 - 12/01/2022 Processo: 71599/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 231/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 2.728,95
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 2.728,95
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 231 SALDO ADITIVO Nº01 AO CT67/18 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 5752762/2017. EX/21. REF. NOVEMBRO/2021.

Liquidação 00955/2022 - 22/02/2022 Processo: 2380/2022
Data: 22/02/2022 Empenho: 279/2021 Licitação: 253/2020 Valor: R$ 37.800,77
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 37.800,77
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 279 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 366 /2020, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. Processo Virtual 2678269/2020

Liquidação 00000/2022 - 26/01/2022 Processo: 71516/2021
Data: 26/01/2022 Empenho: 279/2021 Licitação: 253/2020 Valor: -R$45.328,25
Beneficiário: JRS COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 303 do Empenho Nro: 279

Liquidação 00156/2022 - 21/02/2022 Processo: 29594/2021
Data: 21/02/2022 Empenho: 36/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 3.806,66
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 3.806,66
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 36

Liquidação 00127/2022 - 15/02/2022 Processo: 44880/2021
Data: 15/02/2022 Empenho: 36/2021 Licitação: 202/2015 Valor: R$ 31.861,43
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 31.861,43
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Ref. julho/21 ADITIVO 05 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 21/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 186

Liquidação 00170/2022 - 04/02/2022 Processo: 73370/2021
Data: 04/02/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 13.035,83
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 13.035,83
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref. nov/21 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00668/2022 - 12/04/2022 Processo: 34919/2021
Data: 12/04/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 13.035,83
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 13.035,83
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 97 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 330/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO 2358254/2020 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 00669/2022 - 12/04/2022 Processo: 34919/2021
Data: 12/04/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 1.611,17
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 1.611,17
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 97

Liquidação 00365/2022 - 04/03/2022 Processo: 3760/2022
Data: 04/03/2022 Empenho: 97/2021 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 496,54
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 496,54
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 97

Liquidação 00369/2022 - 28/01/2022 Processo: 68931/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 219/2021 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 4.728,61
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Pago: R$ 4.728,61
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 219